一、基本职能及主要工作

（一）达州广播电视大学职能简介

培养各类专业技术人才，促进经济社会发展。举办中职教育、成人专本科学历教育、各类形式的继续教育等。

（二）达州广播电视大学2017年重点工作

成人教育：做好成人教育招生注册、学籍管理、教学教务及考试等工作，圆满完成省电大和市教育局下达的招生任务。今年成人教育招生任务为2450人（含中央电大开放教育、四川电大成人教育），西南财大、东北师大、中国医科大学和中国石油大学、人民大学网络教育招生400人。其中直属部成人教育和网络招生任务为1000人。

中职教育：切实加强合作办校监管指导，严格规范西南职校合作办学的招生宣传、学籍管理、教学教研、学生管理、勤工俭学和顶岗实习、安全管理工作，严格按照规定收费，严禁招生虚假宣传和任何形式的乱收费。完成中职招生400人，确保中职毕业生就业率达96%以上。

继续教育：根据《达州市继续教育五年发展规划（2013-2017年）》和《达州市2017年继续教育工作要点》，加强实训基地项目建设和立项落实，加强网络学习平台、资源库、学分银行建设。加强继续教育基地、社区教育阵地建设，拓展继续教育项目建设，做好学习型城市建设相关工作，做好继续教育项目申报工作。壮大继续教育志愿者队伍，建立继续教育专家师资库。打造“继续教育精准扶贫志愿行”省级终身学习品牌，抓好“农民夜校”试点及推广工作。贯彻落实好《老年教育发展规划（2016-2020年）》《关于进一步推进社区教育发展的意见》，拓展社区教育，发展老年教育，办好老年开放大学。完成继续教育各类培训1000人。

二、部门预算单位构成
 达州广播电视大学是经达州市委、市政府批准，由原市电大、市财贸校、市商干校和市粮干校4所学校于2007年10月整合成立的一所综合类大中专学校，并增挂“达州财贸学校”牌子，2015年增挂“达州继续教育大学”牌子。新成立的达州广播电视大学，为市教育局直属的正县级一级预算事业单位。学校设置了办公室、教务科、 后勤财务科、信息中心、学生科、保卫科、招生就业科、继续教育科等科室。

三、收支预算总体情况
      按照综合预算的原则，达州广播电视大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。达州广播电视大学2017年收支总预算4177.54万元。
      （一）收入预算情况
      达州广播电视大学2017年收入预算4177.54万元，其中：上年结转1341.74万元，占32.12 %；一般公共预算拨款收入2215.80万元，占53.04 %；事业收入620万元，占14.84 %。
      （二）支出预算情况
     达州广播电视大学2017年支出预算4177.54万元，其中：基本支出2024.70万元，占48.47 %；项目支出1783.54万元，占42.65%；上缴上级支出365万元，占8.88%。
     四、财政拨款收支预算情况说明
  　达州广播电视大学2017年财政拨款收支总预算3557.54万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2215.80万元、上年结转一般公共预算拨款收入1341.74万元；支出包括：教育支出2998.61万元、社会保障和就业支出347.93万元、医疗卫生与计划生育支出74.10万元、住房保障支出136.90万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
      达州广播电视大学2017年一般公共预算当年拨款2215.80万元，比2016年预算数增加226.1 0万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及继续教育发展经费及特色项目建设支出有所增加。
      （二）一般公共预算当年拨款结构情况
      教育支出1665.90万元，占75.18 %；社会保障和就业支出338.90万元，占15.29 %；医疗卫生与计划生育支出74.10万元，占3.35 %；住房保障支出136.90万元，占6.18%。
      （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
       1.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）:2017年预算数为1665.90万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为338.90万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
       3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2017年预算数为74.10万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。
       4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为136.90万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
      六、一般公共预算基本支出情况说明
      达州广播电视大学2017年一般公共预算基本支出1783.50万元，其中：
      人员经费1695.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。、
      公用经费88.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
      达州广播电视大学2017年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
       （一）2017年未安排因公出国（境）经费。

（二）2017年未安排公务接待费。

（三）2017年未安排公务用车购置及运行维护费。
       单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆、多功能乘用车2辆。
       2017年未安排公务用车购置费。
       2017年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明
       达州广播电视大学2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明
       （一）机关运行经费
       2017年，达州广播电视大学未安排机关运行经费财政拨款预算。
       （二）政府采购情况
       2017年，达州广播电视大学安排政府采购预算15万元，主要用于采购办公设备购置。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）:指各部门举办的各类中等专业学校的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门预算收支总表

         表1-1.部门预算收入总表
                  表1-2.部门预算支出总表
                  表2.财政拨款收支预算总表
                  表3.一般公共预算支出预算表
                  表3-1.一般公共预算基本支出预算表
                  表3-2.一般公共预算项目支出预算表
                  表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

         表4. 政府性基金支出预算表

         表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

         表5. 国有资本经营预算支出预算表