一、基本职能及主要工作

（一）基本职能
　　基本职能：实施高、初中学历教育、促进基础教育发展及相关社会服务。

（二）主要工作
　　2017年主要工作：完善考核和管理制度，争取经费改善办学条件；进一步加强队伍建设，实现教师成长专业化；促进学校内涵发展，提高学校教学质量；加大素质教育实施力度，促进学生全面快速发展；加强改进作风建设，维护学校和谐稳定。

二、部门单位概况

达州市第一中学校是达州市教育局下属全额拨款的事业单位。
　　三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，达州市第一中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。达州市第一中学校2017年收支总预算8440.97万元。

（一）收入预算情况
　　达州市第一中学校2017年收入预算8440.97万元，其中：上年结转749.77万元，占8.88 %；一般公共预算拨款收入6911.20万元，占81.88 %；事业收入780万元，占9.24%。
　　（二）支出预算情况

达州市第一中学校2017年支出预算8440.97万元，其中：基本支出6348.60万元，占75.21 %；项目支出2083.87万元，占24.69 %；成本费用支出8.50万元，占0.10%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　达州市第一中学校2017年财政拨款收支总预算7660.97万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入6911.20万元、上年结转一般公共预算拨款收入743.77万元、上年结转政府性基金预算拨款收入6.00万元；支出包括：教育支出6152.07万元、社会保障和就业支出789.40万元、医疗卫生与计划生育支出250.70万元、住房保障支出462.80万元、其他支出6.00万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　达州市第一中学校2017年一般公共预算当年拨款6911.20万元，比2016年预算数增加1359.20万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划，项目支出有所增加。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　教育支出5408.30万元，占78.25%；社会保障和就业支出789.40万元，占11.42 %；医疗卫生与计划生育支出250.70万元，占3.63 %；住房保障支出462.8万元，占6.70 %。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况　

1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:2017年预算数为5323.30万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）:2017年预算数为85.00万元，主要用于：国内债务付息。
　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2017年预算数为7.5万元，主要用于：保障学校离退休人员经费支出。
　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为771.40万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2017年预算数为10.50万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金支出。
　　6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2017年预算数为250.70万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。
　　7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为462.80万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
　　达州市第一中学校2017年一般公共预算基本支出5734.10万元，其中：
　　人员经费5365.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费369.10万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　达州市第一中学校2017年“三公”经费财政拨款预算数4.80万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.80万元。

（一）因公出国（境）经费较2016年预算持平。

（二）公务接待费与2016年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算持平。
　　 单位现有公务用车4辆，其中：轿车2辆、商务车1辆、客车1辆。
　　2017年未安排公务用车购置费。
　　2017年安排公务用车运行维护费4.80万元，用于4辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障学校教学工作的正常开展。　　

八、政府性基金预算支出情况说明
　　2017年使用政府性基金预算拨款安排的支出6万元，是上年结转的用于体育事业的彩票公益金支出。
　　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2017年，达州市第一中学校没有机关运行经费财政拨款预算安排。
　　（二）政府采购情况
　　2017年，达州市第一中学校安排政府采购预算517.10万元，主要用于采购办公设备、教学专用设备购置、信息网络及软件设备更新等。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年一般公共预算拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指为保障学校初中运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。高中教育（项）：指保障学校高中运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指单位离退休人员生活补贴。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位养老保险支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指单位为职工缴纳的医疗保险。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位为职工交纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款预算收支总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表