一、基本职能及主要工作

（一） 达州市学生资助与学校后勤管理中心职能简介

达州市学生资助与学校后勤管理中心基本职能是以专业技术提供社会公益服务的事业单位，负责全市学生资助、中初等学校后勤管理、农村义务教育学生营养改善计划工作、教育系统节能降耗等工作。

（二） 达州市学生资助与学校后勤管理中心2017年重点工作

一是做好全市学生资助工作管理。二是大力抓好农村义务教育学生营养改善计划。三是强化学校后勤管理。四是推进节约型学校建设。五是健全教育风险保障体系。

二、部门单位概况

达州市学生资助与学校后勤管理中心是达州市教育局直属的公益二类事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市学生资助与学校后勤管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。达州市学生资助与学校后勤管理中心2017年收支总预算277.53万元。

（一）收入预算情况
　　 达州市学生资助与学校后勤管理中心2017年收入预算277.53万元，其中：上年结转54.33万元，占19.58%；一般公共预算拨款收入223.20万元，占80.42%。
　　（二）支出预算情况

达州市学生资助与学校后勤管理中心2017年支出预算277.53万元，其中：基本支出238.40万元，占85.90%；项目支出39.13万元，占14.10%。

四、财政拨款收支预算情况说明
　　达州市学生资助与学校后勤管理中心2017年财政拨款收支总预算277.53万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入223.20万元、上年结转一般公共预算拨款收入54.33万元；支出包括：教育支出177.73万元、社会保障和就业支出77.70万元、医疗卫生与计划生育支出7.80万元、住房保障支出14.30万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　 达州市学生资助与学校后勤管理中心2017年一般公共预算当年拨款223.2万元，比2016年预算数增加18.92万元。主要是职工调资以及部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　教育支出177.73万元，占64.04%；社会保障和就业支出77.70万元，占28.00%；医疗卫生与计划生育支出7.80万元，占2.81%；住房保障支出14.30万元，占5.15%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:2017年预算数为177.73万元，主要用于：达州市学生资助与学校后勤管理中心的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括学生资助工作、学生营养改善计划工作等方面支出。
　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为68.10万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2017年预算数为9.60万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
　　4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2017年预算数为7.80万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。
　　5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为14.30万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
　　达州市学生资助与学校后勤管理中心2017年一般公共预算基本支出194.40万元，其中：
　　人员经费182.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费12.00万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　达州市学生资助与学校后勤管理中心2017年“三公”经费财政拨款预算数0.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）2017年未安排因公出国（境）经费，与2016年预算持平。

（二）2017年公务接待费较2016年预算下降28.57%，主要原因是严格执行厉行节约，坚持从严从简，勤俭办事，降低公务活动成本。2017年计划用于学生资助、营养改善计划工作等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）2017年未安排公务用车购置及运行维护费，与2016年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明
　　达州市学生资助与学校后勤管理中心2017年无政府性基金预算拨款安排支出。

九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2017年，达州市学生资助与学校后勤管理中心无机关运行经费。
　　（二）政府采购情况
　　2017年，达州市学生资助与学校后勤管理中心没安排政府采购预算。

十、名词解释
　　1、财政拨款收入：指市本级财政当年通过预算下达给我单位的资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、其他教育支出：反映直属事业单位其他用于教育方面的支出。

4、社会保障和就业支出
　　事业单位离退休：指反映直属事业单位开支的离退休经费。
　　机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。
　　机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5、医疗卫生与计划生育支出

事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

6、住房保障支出

住房公积金：反映直属事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7、年末结转和结余：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
　　8、基本支出：是用于保障事业单位和机关等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、办公费等日常公用经费。
　　9、项目支出：用于保障事业单位及机关等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

10、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表　　　　

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表　　　　

表3-1.一般公共预算基本支出预算表　　　　

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表