一、基本职能及主要工作
　　（一）达州市科学技术协会职能简介
　　开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。负责全市的科学技术普及工作。反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。组织管理科普场馆等设施建设。开展促进科技成果的转化。开展继续教育和技术培训工作。兴办符合达州市科协宗旨的社会公益性事业。对县、市(区)科协和乡镇科协以及农村专业技术协会(研究会)等基层组织进行业务指导。

（二）达州市科学技术协会2017年重点工作
　　全力抓好达州科技馆建设，确保年内建成开馆。深入开展科技扶贫，在脱贫攻坚战中建功立业。助力创新驱动发展，促进科技创新和产业转型升级。创新科普工作方式方法，不断提升全民科学素质。推进学会能力建设，增强学会生命力和凝聚力。服务科技人才成长，激发广大科技工作者创新创业。进一步加强自身建设，推动科协事业健康发展。
　　二、部门预算单位构成
　　达州市科学技术协会属参公事业单位，编制13人。在职职工14人，退休职工10人。下属事业单位一个，是达州科技馆。
　　三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，达州市科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。达州市科学技术协会2017年收支总预算275.83万元。
　　（一）收入预算情况
　　达州市科学技术协会2017年收入预算275.83万元，其中：上年结转11.93万元，占4%；一般公共预算拨款收入263.90万元，占96%。
　　（二）支出预算情况
　达州市科学技术协会2017年支出预算275.83万元，其中：基本支出179.37万元，占65%；项目支出96.46万元，占35%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　达州市科学技术协会2017年财政拨款收支总预算275.83万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入263.90万元、上年结转一般公共预算拨款收入11.93万元；支出包括：一般公共服务支出148.01万元、科学技术支出83.22万元、社会保障和就业支出21.50万元、医疗卫生与计划生育支出10.20万元、住房保障支出12.90万元。
　　五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　达州市科学技术协会2017年一般公共预算当年拨款263.90万元，比2016年预算数增加46.30万元。主要是2017年本单位人员增加所以基本支出有所增加。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出147.00万元，占56%；科学技术支出72.30万元，占27%；社会保障和就业支出21.50万元，占8%；医疗卫生与计划生育支出10.20万元，占4%；住房保障支出12.90万元，占5%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:2017年预算数为147.00万元，主要用于：达州市科学技术协会机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费。

2.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:2017年预算数为33.70万元，主要用于：开展科学技术普及活动等方面支出。

3.科学技术（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）:2017年预算数为38.60万元，主要用于：开展青少年科技活动支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为21.50万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2017年预算数为10.20万元，主要用于：达州市科学技术协会机关基本医疗保险缴费支出。
　　6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为12.90万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　达州市科学技术协会2017年一般公共预算基本支出178.70万元，其中：
　　人员经费152.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
　　公用经费26.50万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　达州市科学技术协会2017年“三公”经费财政拨款预算数5.50万元，其中：公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行维护费2.50万元。
　　（一）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于科学技术普及、交流调研等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。
　　（二）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降50%。
　　达州市科学技术协会现有公务用车1辆，为轿车。
　　2017年未安排公务用车购置费。
　　2017年安排公务用车运行维护费2.50万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关保障科学技术普及活动、培训、青少年科技创新活动等工作的正常开展。
　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　达州市科学技术协会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费
　　2017年，达州市科学技术协会机关运行经费财政拨款预算为31.40万元。
　　（二）政府采购情况
　　2017年，达州市科学技术协会没有安排政府采购。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

4.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:指科普活动支出。

5.科学技术（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）:指青少年科技活动支出。

6.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）:指除上述项目以外其他科学技术普及支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指行政单位基本医疗保险缴费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表