按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
　　一、基本职能及主要工作
　　（一）贯彻执行党和政府关于水路交通路线、方针、政策，负责水上运输、港口、航道、安全、船检等交通法律、法规、规章及规范性文件的具体实施，并制定切合实际的办法和措施。

（二）制定本辖区水路交通工作发展规划和年度水路运输生产、水上交通安全监督、水运基础设施建设等工作计划。

（三）负责辖区内水上交通运力的审批、办证、核发船舶营业运输证、水路运输许可证和水路运输服务许可证、并对辖区内水路运输市场施行管理。

（四）负责对辖区内水域的船舶航行、停泊、作业、危险货物装卸、水域污染等实施现场安全监督检查。

（五）负责审批及办理辖区内船舶所有权登记、国籍确定、船舶租赁、抵押审批。

（六）负责辖区船舶检验工作，按规定执行本辖区船厂修造和国籍营运船舶的初次和营运检验，并签发法定检验证。

（七）负责辖区内通航水域的水上水下施工作业的审核发证工作，负责辖区采石、吸沙船审核发证工作。

（八）负责辖区船东船员的培训、考试、发证工作，对船东船员进行审验和水上交通法规的教育。

（九）负责辖区内航道港口码头秩序，依法对在规划港口区域内初建、改建、扩建港口设施或利用港区内的水域、陆域进行审批。

（十）负责辖区水上交通事故的调查、取证、技术鉴定和处理；对辖区内水域船舶、水上设施发生事故或遇险等紧急情况及时赶赴现场组织施救和排险。

（十一）负责对辖区内有船乡镇及管船机构的安全管理进行业务指导。

（十二）负责实施规范水上交通作业及经营行为，查处行业违法违规行为。

（十三）完成上级主管部门部署的其他工作。

2017年主要工作计划。

1、认真组织宣传贯彻《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国内河安全管理条例》等水上交通法律法规；

2、扎实开展好“春运”、“水上环境保护”、“汛期”、小长假、船舶年检审、“十一”黄金周、“三大建设”、航运秩序专项治理、隐患整治等季节性、阶段性安全工作。

3、努力完善航务海事行政执法体制、机制建设，加大对海事执法装备购置的投入，形成航务海事行政执法的强大震慑力，以更加有力的强化对辖区各重点时段、重点渡口、码头、重点船舶、重点水域的安全监管，切实消除安全隐患，严防各类事故发生。

4、大力加强对有船乡镇管船机构的业务指导，督促落实管理责任，确保管船一线监管到位。

5、加强对水运市场的宏观调控，强化水运市场准入管理。

6、持续抓好水运基础设施建设工作。

7、加强水上交通安全应急保障能力建设，深入推进各类安全专项整治工作，确保水上交通安全。

二、部门单位概况

达州市航务管理局直属一分局属于参照公务员法管理的事业单位；在职人员9人，退休人员3人。
　　三、收支预算总体情况
　　2017年达州市航务局直属一分局收入预算总额为133.1万元，其中：当年财政拨款收入128.1万元，上年结转收入5万元。相应安排支出预算133.1万元，其中：人员支出69.2万元，日常公用支出11.7万元，对个人和家庭的补助支出6.5万元，项目支出45.7万元。

2017年财政收入拨款133.1万元，比2016年预算数增加9.4万元，占7.06%。主要原因是用于养老保险、退休人员生活补助。

四、财政拨款支出预算安排情况
　　达州市航务局直属一分局预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区航务、海事系统发展相关工作。其中：
　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
　　2017年达州市航务局直属一分局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
　　（一）交通运输支出（类）公路水路运输（款）航务管理（项）:2017年预算数为110.9万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括船舶维修、船舶油料、防洪应急抢险经费、安全监督差旅费、视频监控及维护费、着装款等方面支出。
　　（二）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2017年预算数为5.1万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
　　（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017年预算数为10.7万元,按照规定标准为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为6.4万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2017年“三公”经费财政拨款预算数2.9万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费2.4万元。
　　（一）公务接待费较2016年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
　　2017年公务接待费计划用于安全监督会议等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。
　　（二）公务用车运行维护费较2016年预算持平。
　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。
　　2017年安排公务用车运行维护费2.4万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障汛期安全巡查及日常安全监督、节假日值班等工作的正常开展。
　　六、政府采购支出情况

2017年度，达州市航务管理局直属一分局政府采购支出总额2万元，主要用于办公设备购置。

七、政府性基金预算支出情况说明
　　 2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、机关运行经费

2017年市航务一分局的机关运行经费财政拨款预算为11.7万元。

九、名词解释

1.财政拨款收入：反映市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：反映以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航务管理（项）：反映航务管理方面的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

5．医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映单位职工缴纳的医疗、失业、工伤、生育等社会费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

6．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：反映在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：反映纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：反映为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表