按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
　　一、基本职能及主要工作
　　一是围绕中央、省委、市委的总体工作部署，对涉及全市经济建设、社会发展、党的建设等全局性的重大问题以及社会热点难点问题进行调查研究，撰写调研报告和专题报告，为市委科学决策和决策的贯彻落实提供依据。承担起草、录音整理领导讲话及领导交办的其他文稿服务工作。

二是负责中央和省、市委重要文件、重要会议的决议、决定和重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查，中央和省、市委领导同志重要批示以及上级领导机关交办的有关事项的督查落实；市本级或上一级党代表、人大代表、政协委员提出的需由市委、市委办答复的有关议案、提案的办理。

三是围绕中央和省、市委工作部署，负责做好收集信息、整理、反映动态、综合调研等工作。

四是负责市委文件的起草、修改、校核、印发工作和中央、省委文件的分发、管理工作；负责全市党内规范性文件的审查、制发、报备工作。

五是负责市委召开的全市性会议和举办重大活动的组织协调工作，协调落实市委领导的日常活动；负责市委书记信箱办理及系统的日常管理和维护工作；负责市委值班工作；指导区（市、县）党委办公室、市委各部委室局、市级各部门党组（党委）办公室工作。

六是负责抓好市委办公室党的建设、纪律检查和干部队伍建设工作。

七是负责市委机关财务管理、设施资产管理和后勤保障及后勤服务工作，协调、指导市委机关家属院社会治安综合治理、安全保卫、环境卫生管理等工作。

八是负责市委办公室离退休干部职工的管理、服务工作。

九是完成市委交办的其他任务。

二、部门单位概况

市委办公室属行政单位，无下属二级决算单位。有行编66个，市委领导单列编制数11个，市党政网管理中心参照公务员管理编制6个，市委机关后勤服务中心事编31个。年初在职人数行政编制人数66人，市委领导11人，市党政网管理中心参照公务员管理人员4人，市委机关后勤服务中心人员27人。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，市委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市委办公室2017年收支总预算1989.4万元。
　　（一）收入预算情况
　　 市委办公室2017年收入预算1989.4万元，其中：上年结转47.6万元，占2.4%；一般公共预算拨款收入1941.8万元，占97.6%。
　　（二）支出预算情况
　 市委办公室2017年支出预算1989.4万元，其中：基本支出1142.3万元，占57.42%；项目支出847.1万元，占42.58%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　市委办公室2017年财政拨款收支总预算1989.4万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1941.8万元、上年结转一般公共预算拨款收入47.6万元；支出包括：一般公共服务支出1693.7万元、社会保障和就业支出154万元、医疗卫生与计划生育支出62.6万元、住房保障支出79.1万元。
　　五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　市委办公室2017年一般公共预算当年拨款1941.8万元，比2016年预算数增加190.6万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划，党委办公厅（室）事务支出中其他党委办公厅（室）事务支出有所增加。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出1646.1万元，占84.77%；社会保障和就业支出154万元，占7.93%；医疗卫生与计划生育支出62.6万元，占3.22%；住房保障支出79.1万元，占4.07%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2017年预算数为846.6万元，主要用于：市委办正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
　　2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2017年预算数为507.5万元，主要用于：市委办公室管理工作的项目支出。如：干部培训、督查督办、机关党建、依法治市等。
　　3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2017年预算数为292万元，主要用于：开展其他党委办公厅（室）及相关机构事务专门性工作任务的项目支出，如：依法治市工作等。
　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2017年预算数为22.2万元，主要用于：离休人员的生活补助。
　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为131.8万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2017年预算数为62.6万元，主要用于：市委办公室基本医疗保险缴费支出。
　　7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为79.1万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　 市委办公室2017年一般公共预算基本支出1142.3万元，其中：
　　人员经费960.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费182.1万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　 厅2017年“三公”经费财政拨款预算数100.10万元，其中：因公出国（境）经费30万元，公务接待费25万元，公务用车购置及运行维护费45.1万元。
　　（一）因公出国（境）经费与2016年预算持平。主要用于学习交流、访问等。
　　（二）公务接待费较2016年预算减少16.67%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模和接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算减少69.93%。主要原因是我单位进行公务用车改革，减少公务用车数量。
　　单位现有公务用车30万元，其中：轿车23辆、越野车7辆，2017年未安排公务用车购置费。
　　2017年安排公务用车运行维护费45.1万元，用于公务用车燃油、维修、过路过桥、停车洗车、保险等方面支出。主要保障市委和市委办工作的正常开展。
　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　 市委办公室2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2017年市委办公室的机关运行经费财政拨款预算为182.1万元 。
　　（二）政府采购情况
　　2017年市委办公室安排政府采购预算70万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障市委办公室机关正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

7.一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于保障事业单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。

8.一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障市委办公室机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

9.一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）专项业务（项）：指用于保障市委办公室机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于专项业务方面的经费支出。

10.教育支出（类）进修及培训（款）  干部教育（项）：指用于市委办公室举办培训支出。

11．社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）：指用于离休人员支出。

12．社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

13．社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于事业单位职业年金缴费支出。

14．医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。

15．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营支出预算表