按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、牵头组织推进全市农业农村经济社会发展和农村改革中的全局性、综合性的重点工作,研究制定农村改革方案,组织拟订全市农业农村经济社会发展中长期战略规划。
2、负责市委指导“三农”工作的文件起草,研究制定推进农业和农村经济发展、增加农民收入的政策,检查督促中央、省委和市委农村改革发展方针政策的贯彻落实。
3、掌握和反映农村经济社会发展中的新情况、新问题,负责稳定和完善农村基本经营制度及县域经济发展的政策研究,指导农村改革试验工作，协调推进农村市场体系建设和农业对外开放与合作工作。
4、负责全市产村相融、成片推进新农村建设的政策研究、综合协调、指导服务、督促检查和绩效管理,负责编制全市新农村建设总体规划并组织实施。
5、负责现代农业发展的政策研究、综合协调、指导服务，负责推进农业产业化经营和特色效益农业发展,制定农业产业化、农民专业合作经济组织发展政策并组织实施。
6、负责市委农村工作领导小组、市新农村建设示范片推进工作领导小组、市农业产业化工作领导小组、市农村改革领导小组日常工作。
(二) 2017年重点工作
1、推进农业供给侧结构性改革，优化农业产品结构、产业结构、经营结构
2、以“四个好”为目标建设幸福美丽新村，改善农业生产生活条件
3、加快推进农村改革，激发农业农村发展活力
4、全力推进脱贫攻坚，补齐农村发展短板
5、统筹推进“三农”其他工作
二、部门单位概况
人员编制数18人，在编实有人数16人，退休职工12人，内设科室5个。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，市农委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：城乡社区支出、农林水支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市农委2017年收支总预算330.95万元。
（一）收入预算情况
我委2017年收入预算330.95万元，其中：一般公共预算拨款收入291.20万元，占88%；上年结转39.75万元，占12%。
（二）支出预算情况
我委2017年支出预算330.95万元，其中：基本支出199.90万元，占60.40 %；项目支出131.05万元，占39.60%。
四、财政拨款收支预算情况说明
我委2017年财政拨款收支总预算330.95万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入291.20万元、上年结转一般公共预算拨款收入39.75万元；支出包括：一般公共服务支出242.2万元、医疗卫生支出11.2万元、农林水支出39.75万元、住房保障支出14.2万元、社会保障和就业支出23.6万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市农委2017年一般公共预算当年拨款291.20万元，比2016年预算数增加13.4万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划，农林水支出有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出242.20万元，占83.17%；医疗卫生支出11.2万元，占3.85%、住房保障支出14.2万元，占4.88%；社会保障和就业支出23.6万元，占8.10%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:2017年预算为150.90万元，主要用于正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:2017年预算为91.3万元，用于农委专项业务工作
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为23.6万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2017年预算数为11.20万元，主要用于：单位行政单位基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为14.20万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市农委2017年一般公共预算基本支出199.90万元，其中：
人员经费168.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费31.50万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市农委2017年“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费4万元。
（一）因公出国（境）经费较2016年预算持平。
（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2017年未安排公务用车购置费。
2017年安排公务用车运行维护费4万元，主要用于：公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障农委专项等工作的正常开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年，我单位机关运行经费31.50万元。
（二）政府采购情况
2017年，未安排政府采购预算。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款支出预算表
表3一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4政府性基金支出预算表
表4-1政府性基金支出预算表
表5国有资本经营预算支出预算表
