一、基本职能及主要工作
　　（一） 职能简介
　　基本职能：达州市社会体育指导中心是推动全市社会体育项目和科学健身知识的普及与提高；指导各企、事业单位、社区体育活动的开展，并为其提供体育专业知识的支持和服务等相关工作的单位。

（二）2017年重点工作

1，社体指导员队伍建设：采取联合区县，扩大受众面等方式，全年举办2至3期公益性二级社会体育指导员知识技能培训班；登记注册并办理各级社会体育指导员资质500人以上。

2，国民体质测定：全年到7个县区（市）基层开展国民体质测定和科学健身指导，拟测试采样数据在2000人次以上。

3，主、承（协）办群众性体育赛事：拟协助省体育局、省体科所4月下旬到我市开展“2017年四川省运动健康科学指导系列活动”；举办首届全市社会体育指导员技能展示交流活动；拟全年主办1至2次全市规模的社会体育类健身运动项目比赛；积极协助配合市文体广电新闻出版局，办好全市环湖跑、广播体操培训、万人乒乓球大赛等全民健身系列赛事活动。

4，完善达州市国民体质监测店：升级改善场地设施，实践体医结合，向群众常态化开放。

二、部门预算单位构成

达州市社会体育指导中心是达州市文体广电新闻出版局下属事业单位。编制8人，在职8人。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，达州市社会体育指导中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。达州市社会体育指导中心2017年收支总预算93.1万元。
　　（一）收入预算情况
　　达州市社会体育指导中心2017年收入预算93.1万元，其中：上年结转0万元，占0 %；一般公共预算拨款收入93.1万元，占100 %。
　　（二）支出预算情况

达州市社会体育指导中心2017年支出预算93.1万元，其中：基本支出74.6万元，占80.13%；项目支出18.5万元，占19.87%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　达州市社会体育指导中心2017年财政拨款收支总预算93.1万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入93.1万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：文化体育与传媒支出73.9万元、社会保障和就业支出10万元、医疗卫生与计划生育支出3.2万元、住房保障支出6万元。
　　五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　达州市社会体育指导中心2017年一般公共预算当年拨款93.1万元，比2016年预算数增加19万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划，财政事务支出中其他财政事务支出有所增加。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　文体体育与传媒支出73.9万元，占79.38 %；社会保障和就业支出10万元，占10.74 %；医疗卫生与计划生育支出3.2万元，占3.44%；住房保障支出6万元，占6.44 %。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.文体体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）:2017年预算数为73.9万元，主要用于：达州市社会体育指导中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。
　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为10万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2017年预算数为3.2万元，主要用于：达州市社会体育指导中心基本医疗保险缴费支出。
　　4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为6万元，主要用于：达州市社会体育指导中心按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市社会体育指导中心2017年一般公共预算基本支出74.6万元，其中：
　　人员经费69.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费5.5万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　 达州市社会体育指导中心2017年“三公”经费财政拨款预算数1.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
　　（一）因公出国（境）经费较2016年预算持平。

（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算持平。2017年无公务用车运行维护费。　

八、政府性基金预算支出情况说明
　　 达州市社会体育指导中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2017年达州市社会体育指导中心无机关运行经费。

（二）政府采购情况
　　2017年，达州市社会体育指导中心无政府采购经费。

十、名词解释 

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项） ：指在群众体育等方面的支出。 

4.文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）指在其他体育等方面的支出。 

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指事业单位基本养老保险缴费方面的支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）指事业单位医疗方面的支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指事业单位住房公积金方面的支出。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表