按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.宣传党和政府侨务工作的方针、政策，负责提出全市侨联工作的方针和计划，组织实施全市归侨、侨眷代表大会决议、决定的贯彻执行。
2.做好海外侨胞的爱国统一战线工作，加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，团结和动员归侨、侨眷积极投身改革开放，为改革、发展、稳定服务。
3.加强对外联谊工作，拓展对外交往渠道,促进与海外侨胞进行经济、科技、文化等方面的合作交流。
4.为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来达州投资及合作交流服务。
5.参与协商、推荐人民代表大会和政治协商会议的归侨、侨眷代表、委员人选。
6.依照《中华人民共和国归侨、侨眷权益保护法》和有关法律，维护广大归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞的正当权益，为他们提供法律咨询和服务。
7.加强侨联自身建设，参与归侨、侨眷干部的培养和推荐选拔工作。
8.指导全市各级侨联的工作。
9.完成市委、市政府交办的其他工作。
（二）市侨联2017年工作重点是：
一是继续深入贯彻落实中央和省委党的群团工作会议精神；二是围绕一个中心——市委市政府2017年经济社会发展目标任务；三是深化两个服务——为侨服务，为基层服务；四是打造三个品牌——暖侨心护侨益、侨爱助学助贫、侨智创新创业；五是抓好五项工作——侨联自身建设、为侨服务工作、侨爱心工程、 “走出去、请进来”工作、市侨联换届工作。
二、部门单位概况
市侨联设党组1个，支部1个。现有党组书记1名，党组成员1名，党员7名（在职党员5名，代管党员2名）。行政班子3人（驻会主席1名、驻会副主席兼秘书长1名、兼职副主席1名）。内设科室2个（办公室、经济联络科）。共有编制7个（行政2个、参公事业4个、工勤1个）。现有干部职工9名，在职在岗7名，离岗待退（正科）1名，退休1名。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市侨联2017年收支总预算132.50 万元。
（一）收入预算情况
2017年收入预算132.50 万元，其中：一般公共预算拨款收入 132.50万元，占 100%。
（二）支出预算情况
2017年支出预算132.50 万元，其中：基本支出 98.20万元，占 74.11%；项目支出34.30 万元，占 25.89%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2017年财政拨款收支总预算 132.50万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入132.50 万元；支出包括：一般公共服务支出107.9 万元、社会保障和就业支出11.90 万元、医疗卫生与计划生育支出5.60 万元、住房保障支出7.10万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2017年一般公共预算当年拨款132.50 万元，比2016年预算数增加 2.70万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出107.90 万元，占81.43 %；社会保障和就业支出 11.90 万元，占 8.98%；医疗卫生与计划生育支出5.60 万元，占4.23%；住房保障支出7.10万元，占5.36 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）:2017年预算数为77.10 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）一般行政管理事务（项）:2017年预算数为9.30 万元，主要用于： 专门性财政管理工作的项目支出。
3. 一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）华侨事务（项）:2017年预算数为21.50 万元，主要用于：保障华侨事务的基本支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为 11.90万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2017年预算数为5.60 万元，主要用于：厅机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为7.10 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我单位2017年一般公共预算基本支出98.20 万元，其中：
人员经费 83.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费14.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
我单位2017年“三公”经费财政拨款预算数1 万元，其中：因公出国（境）经费 0万元，公务接待费 1万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。
（一）因公出国（境）经费较2016年预算与持平。
（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费因公车改革，未预算经费
单位现有公务用车0 辆。
2017年未安排公务用车购置费。
2017年安排公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年， 我单位的机关运行经费财政拨款预算为14.30 万元 。
（二）政府采购情况
2017年， 我单位未安排政府采购预算。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3.一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）：指达州市侨联的基本支出，包括人员经费、公用经费。
一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）华侨事务（项）：指达州市侨联用于华侨事务项目支出。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指用于群团组织日常工作支出。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。
行政单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
5．医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
6. 住房保障支出（类）反映用于住房方面的支出。指用于行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。
住房改革支出(款)住房公积金（项）: 指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1. 部门预算收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款支出预算表
表3一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4政府性基金支出预算表
表4-1政府性基金支出预算表
表5国有资本经营预算支出预算表
