​按照预算管理有关规定，目前市档案局部门预算的编制实行的是综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
　　一、基本职能及主要工作

(一)单位基本职能
　　达州市档案局职能是负责接收、保管好市级机关、社团、企事业单位的档案资料，为社会群众提供查阅利用；负责全市档案事业行政管理和档案专业人员的继续教育、专业培训、职务评聘，依法开放档案、编研出版档案史料等相关工作。

（二）2017年主要工作:

1、进一步推进档案法治建设。充分利用各种媒体和网站，以及“6.9”国际档案日、“12.4”法治宣传日，创新开展档案普法宣传，进一步加强档案法律法规和监察部30号令的学习和宣传，提高社会群众档案法制意识。完成省档案局下达的培训计划，组织各级各部门档案人员积极参加业务培训。今年，拟进行培训档案人员600人次。

2、大力推进现代化新馆建设。积极争取党委、政府的重视，抓紧做好市档案馆建设项目，力争2017年中旬完成搬馆。积极指导督促各县综合档案馆建设。建立完善档案安全管理制度，加强安全监督检查，确保档案实体安全。强化档案信息系统安全保障建设。做好档案数字化外包安全管理工作，防止档案丢失和失泄密事情发生。

3、进一步推进档案资源体系建设。力争接收档案1万卷（盒）、资料5000册。继续开展地方特色档案、族谱等征集工作。

4、进一步推进档案规范化管理工作。加强对机关、企事业单位和重点建设项目的档案业务指导，督促完成2016年度的立卷归档工作。力争万源、渠县档案馆创建为国家二级综合档案馆。监督指导全市35个重大建设项目档案工作。做好农业、人社、民政、国土等相关涉及民生领域档案工作。

5、加快数字化档案馆建设。力争在2017年底完成馆藏档案数字化300万页。完成全部馆藏珍贵照片档案的扫描工作。根据国家档案局《电子档案移交接收办法》的要求，积极探索在各级机关单位推进数字档案室建设的方法和途径，进行电子档案与纸质档案同步移交、接收进馆试点工作。

6、认真做好档案查阅利用服务，注重民生档案的开发与利用。同时，积极开展民生档案跨馆异地查阅服务，承诺社会群众免费查阅利用档案。

7、切实加强部门自身建设。继续加强领导班子思想、组织、作风和制度建设，不断提高领导班子素质和能力，为档案事业发展提供坚强组织保障。开展“读好书”活动，为全局干部职工推荐精品丛书、精神食粮。

二、部门单位概况
　 达州市档案局、达州市档案馆实行局馆合一，一套机构两块牌子，履行全市档案事业行政管理和市级直属机关、团体、事业单位档案保管、利用两种职能、系市政府的直属正县级参照公务员法管理的事业单位。事业编制23人，实有在职职工22人，退休人员12人。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，市档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。财政厅2017年收支总预算454.71万元。
　　（一）收入预算情况
　　 市档案局2017年收入预算454.71万元，其中：上年结转82.31万元，占18.10%；一般公共预算拨款收入372.40万元，占81.90%。
　　（二）支出预算情况
　2017年支出预算454.71万元，其中：基本支出244.80万元，占53.84 %；项目支出209.91万元，占46.16%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　市档案局2017年财政拨款收支总预算454.71万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入372.40万元、上年结转一般公共预算拨款收入82.31万元；支出包括：一般公共服务支出393.91万元、社会保障和就业支出29.3万元、医疗卫生与计划生育支出13.9万元、住房保障支出17.6万元。
　　五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　2017年一般公共预算当年拨款372.40万元，比2016年预算数增加106.70万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划，档案馆事务支出有所增加。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出311.60万元，占83.67 %；社会保障和就业支出29.30万元，占7.87%；医疗卫生与计划生育支出13.90万元，占3.73%；住房保障支出17.60万元，占4.73 %。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）:2017年预算数为197.30万元，主要用于：我单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
　　2.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）:2017年预算数为112万元，主要用于： 专门性财政管理工作的项目支出。

3.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：2017年预算数为2.30万元，主要用于：单位开展日常工作的基本支出。
　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为29.30万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2017年预算数为13.90万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。
　　6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为17.60万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　2017年一般公共预算基本支出244.80万元，其中：
　　人员经费207.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费36.90万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　2017年“三公”经费财政拨款预算数8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费5万元。
　　（一）因公出国（境）经费较2016年预算持平

（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算持平

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
　　2017年未安排公务用车购置费。
　　2017年安排公务用车运行维护费5万元，用于辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障全市档案业务监督指导、执法检查、调研、档案信息化建设、档案整理和接收等工作的正常开展。
　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　 我局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2017年， 市档案局的机关运行经费财政拨款预算为36.90万元。
　　（二）政府采购情况
　　2017年， 我局安排政府采购预算0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指达州市档案局的基本支出，包括人员经费、公用经费。

一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指达州市档案局的项目支出。

一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：购置档案专用设备等。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。

行政单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

5．医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

6.住房保障支出（类）反映用于住房方面的支出。指用于行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表