一、基本职能及主要工作
（一）工作职能简介
中共达州市非公有制经济组织和新社会组织工作委员（以下简称市委两新组织工委）主要职能包括：一是负责贯彻落实中央、省委和市委关于加强两新组织党建工作的方针政策及工作部署的建议意见，推进市委决定事项贯彻落实；二是研究制定并组织实施全市两新组织党建工作计划，起草相关文件和材料；三是牵头定期召开两新组织党建工作联席会议，分析全市两新组织党建工作形式，对重大理论和实践问题进行调查研究；四是负责对县（市、区）两新组织党建工作和纪检工作的指导；五是负责全市两新组织党组织制度建设、班子队伍建设、阵地建设和作风建设；六是负责市级两新组织党组织的审批及日常管理工作；七是负责市级两新组织党员发展、教育和管理工作；八是负责全市两新组织党务工作者及其从业人员的教育培训和管理，指导两新组织群团组织建设及其规范化运行；九是负责全市两新组织中“两代表一委员”的推选和审核工作，以及社会组织负责人人选的审核和备案管理工作；十是负责全市两新组织志愿服务队的管理和指导，承办大型两新组织志愿服务活动；十一是承办市委交办的其他工作。
（二）市委两新组织工委2018年重点工作
一是健全工作体系持续扩大党建工作基础。谋划出台《关于加强产业园区党的建设推动园区科学发展加快发展的实施意见》、《关于紧紧围绕15项重点任务进一步加强民办学校党的建设工作的通知》等系列文件，理顺规范工作体制机制，持续推进两新组织“两个覆盖”。督促建立工委书记、党组织书记按期学习、定期述职制度。推进“两学一做”学习教育常态化制度化，开展“书记讲党课”“农民工党员流动党课”活动，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。二是释放党建能量促进两新组织转型发展。坚持“党支部标准工作法”统揽，深化“三融三促”工作规范，坚持“三向培养”制度，加强党员教育培养发展力度，常态开展党组织书记、党务工作者、党建指导员教育培训。巩固提升达州市“企业+社区+楼宇”党建示范平台、社会组织党建示范基地建设。三是汇聚两新合力决战脱贫攻坚主战场。以“双联”工作机制为载体，指导两新组织积极发挥资金优势，全面参与贫困村基础设施建设，组织龙头涉农企业发挥信息资源优势，深入贫困村开展种养殖业和乡村旅游业开发。组建志愿者服务队上百支，持续深化“爱心无死角”“思源惠民”“爱心专列”等志愿者服务活动，开展助学、助医、助困、法律援助活动。
二、部门预算单位构成
市委两新组织工委无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市委两新组织工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出和其他组织事务支出。市委两新组织工委2018年收支总预算172.4万元，比2017年收支预算总数增加21.2万元，主要原因是上年结转党建工作经费和新增产业园区党建工作经费预算。
（一）收入预算情况
市委两新组织工委2018年收入预算172.4万元，其中：上年结转14.5万元，占8.4%；一般公共预算拨款收入157.9万元，占91.6%。
（二）支出预算情况
市委两新组织工委2018年支出预算172.4万元，其中：基本支出40.5万元，占23.5%；项目支出131.9万元，占76.5%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市委两新组织工委2018年财政拨款收支总预算172.4万元，比2017年财政拨款收支总额预算增加21.2万元，主要原因是上年结转党建工作经费和新增产业园区党建工作经费预算，相应增加本年度财政拨款收支总预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入157.9万元、上年结转一般公共预算拨款收入14.5万元；支出包括：一般公共服务支出162.4万元、社会保障和就业支出4.8万元、医疗卫生与计划生育支出2.3万元、住房保障支出2.9万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市委两新组织工委2018年一般公共预算当年拨款157.9万元，比2017年预算数增加6.7万元。主要是按照省上规定将产业园区党建工作经费纳入预算，其他组织事务支出有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出162.4万元，占94.2%；社会保障和就业支出4.8万元，占2.8%；医疗卫生与计划生育支出2.3万元，占1.3%；住房保障支出2.9万元，占1.7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为30.5万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）其他组织事务（项）:2018年预算数为117.4万元，主要用于：全市两新组织党建工作专项经费支出，如：党组织党建工作经费、产业园区党建工作经费等。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为4.8万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为2.3万元，主要用于：机关基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为2.9万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市委两新组织工委2018年一般公共预算基本支出40.5万元，其中：
人员经费34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费6.5万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市委两新组织工委2018年“三公”经费财政拨款预算数2.8万元，其中：公务接待费2.8万元，无因公出国（境）经费和公务用车购置及运行维护费。
（一）因公出国（境）经费较2017年预算持平。
（二）公务接待费与2017年预算下降0.2万元，降低6.7%。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平
八、政府性基金预算支出情况说明
市委两新组织工委2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，市委两新组织工委机关运行经费预算0万元。与市委组织部合署办公，机关运行水电、通信、邮寄等日常运行支出由市委组织部统一支付，我单位无具体支出。
（二）政府采购情况
2018年，市委两新组织工委无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，市委两新组织工委暂无公务车辆、无单位价值200万元以上大型设备。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年市委两新组织工委部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款117.4万元。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指推进全市两新组织党建工作的项目支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入市委两新组织工委预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表