一、基本职能及主要工作
　 （一）达州市质量技术监督检验测试中心职能简介

承担研究建立达州市最高等级社会公用计量标准，开展量值传递工作；在全市范围内开展计量器具强制周期检定、测试、校准工作；对涉及安全和影响国计民生的重要工业产品、纤维产品、商品净含量、商品过度包装等执行国家质量监督检验、安全风险监测及风险研究，承办达州市人民政府交办的计量质量检验测试工作。

（二）达州市质量技术监督检验测试中心2018年重点工作

2018年，中心主要工作包括：一是开展量值传递工作，对全市各县级计量技术机构、企业最高计量标准进行量值溯源；二是开展出租车计价器、加油机、加气机、高速公路动态汽车衡、集贸市场电子计价秤、大衡器、水电气民用三表等贸易结算用计量器具强制周期检定；三是开展压力表、报警器等安全计量器具强制周期检定；四是开展X光机、B超级、CT机、心电图机等医疗卫生计量器具强制周期检定；五是开展验光机、焦度计、眼镜镜片等民生计量器具强制周期检定；六是开展重点工业产品省级、市级定期监督检验；七是开展工业产品、食品相关产品等的风险监测；八是开展定量包装商品净含量检测及过度包装检测；九是开展纤维及其制品国家公检；十是完成省级玄武岩纤维及制品质量检测中心建设；十一是完成国家天然气产品质量检验中心验收；十二是完成市委、市政府及相关部门临时安排的各项计量、质检相关工作任务。

二、部门预算单位构成

中心是副县级全额拨款事业单位，机构编制55人，现有在编职工44人，退休职工19人，聘用职工42人，内设8个职能科室。

中心建立有86项社会公用计量标准，可开展的计量检测项目164项，质检认证参数1600多个。中心是四川省8个城市能源计量中心之一，是天然气及盐卤化工重点实验室。依托本中心为母体建立了国家天然气产品质量检验中心、四川省苎麻中心、四川省城市能源计量中心。

我单位执行的是事业单位会计制度，系二级预算单位。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，达州市质量技术监督检验测试中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。达州市质量技术监督检验测试中心2018年收支总预算839.93万元，比2017年收支预算总数减少24.34万元，主要原因是一般性支出进行了压减。

（一）收入预算情况
　　达州市质量技术监督检验测试中心2018年收入预算839.93万元，其中：一般公共预算拨款收入628.70万元，占74.85%；事业单位经营收入200万元，占23.81%；上年结转11.23万元，占1.34%。
　　（二）支出预算情况
　　达州市质量技术监督检验测试中心2018年支出预算839.93万元，其中：基本支出455.10万元，占54.18%；项目支出384.83万元，占45.82%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市质量技术监督检验测试中心2018年财政拨款收支总预算839.93万元，比2017年收支预算总数减少24.34万元，主要原因是一般性支出进行了压减。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入628.70万元、事业单位经营收入200万元、上年结转收入11.23万元；支出包括：一般公共服务支出719.93万元、社会保障和就业支出63.70万元、医疗卫生与计划生育支出19.80万元、住房保障支出36.50万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　达州市质量技术监督检验测试中心2018年一般公共预算当年拨款628.70万元，比2017年预算数减少198.60万元，主要原因是将事业单位经营收入纳入了预算内管理，同时一般性支出进行了压减。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出508.70万元，占80.91%；社会保障和就业支出63.70万元，占10.13%；医疗卫生与计划生育支出19.80万元，占3.15%；住房保障支出36.50万元，占5.81%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督技术支持（项）：2018年预算数为124.60万元，主要用于：计量检测，产品质量监督检验等项目支出。
　　2.一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）事业运行（项）：2018年预算数为:384.10万元，主要用于：单位正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2018年预算数为60.80万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2018年预算数为2.90万元，主要用于：单位实施养老保险制度后，由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为19.60万元，主要用于：单位缴纳职工医疗保险经费支出。
　　6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为36.50万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市质量技术监督检验测试中心2018年一般公共预算基本支出455.10万元，其中：
　　人员经费424.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费30.30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　达州市质量技术监督检验测试中心2018年“三公”经费财政拨款预算数49.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费45万元。

（一）因公出国（境）经费较2017年预算持平。主要原因是根据我中心2018年财政管理工作实际需要，未对境外培训、学习交流、访问等做出安排。

（二）公务接待费较2017年预算下降66.67%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

2018年公务接待费计划用于重点工业产品省级、市级定期监督检验，开展定量包装商品净含量检测及过度包装检测等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。
　 单位现有公务用车15辆，其中：轿车8辆，越野车3辆，小型载客汽车1辆，其他车型3辆。

2018年未安排公务用车购置费。
　　2018年安排公务用车运行维护费45万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障重点工业产品省级、市级定期监督检验，开展纤维及其制品国家公检等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明
　　达州市质量技术监督检验测试中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

因系事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2018年，安排政府采购预算55.46万元，主要用于专用设备和办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况
　　截至2017年底，达州市质量技术监督检验测试中心所属各预算单位共有车辆15辆，其中，轿车8辆，越野车3辆，小型载客汽车1辆，其他车型3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
　　（四）绩效目标设置情况
　　2018年达州市质量技术监督检验测试中心部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款137.20万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督技术支持（项）：反映质量技术监督部门用于补充、更新、完善技术手段和技术保障条件等技术支持事物的支出。
　4.一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
　8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
　　

件：

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表