一、基本职能及主要工作
（一）老干部局职能简介
市委老干部局是市委主管全市离休干部和县级以上退休干部工作的职能机构。其主要职责是：
1.贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府关于老干部工作的方针政策和市委、市政府的有关规定，对全市老干部工作进行指导、督促、检查；负责研究提出老干部工作有关政策、规定的实施意见，上报市委、市政府决策；会同有关部门解决老干部工作中的有关问题。
2.指导离休干部和县级以上退休干部的安置、管理、服务工作，组织开展各种健康有益的活动，充分发挥老同志的政治优势和在两个文明建设中的作用，统筹管理老干部工作经费。
3.负责重大节日期间组织慰问老干部的工作。
4.协助有关单位处理老干部丧事的有关工作，管理、照顾好老干部遗属。
5.负责回乡探亲、访友的老红军、老干部和外地老干部团体来我市参观的接待工作。
6.在市委、市政府的领导和有关部门的配合下，统筹协调、督促、检查、总结全市关心下一代工作；指导各地各部门建立健全关心下一代工作组织，保证机构、人员、经费、办公地点四落实。
7.完成市委和市委组织部交办的其他工作。
（二）老干部局2018年重点工作
2018年主要工作计划是，认真贯彻落实老干部工作的方针政策和市委、市政府的有关规定，对全市老干部工作进行指导、督促、检查，会同有关部门解决老干部工作中的有关问题，重点做好各项政策的落实，扎实开展老干部工作进社区、老干部自愿服务工作，有效帮扶特困离退休干部，组织实施好重点节日走访慰问，协助相关部门做好老干部工作，确保老干部队伍和谐稳定。
二、部门预算单位构成
市委老干部局是在市委领导下归口市委组织管理的党委机关，现有机关公务员7名、机关工勤人员2人，参公管理工作人员9名、参公管理单位工勤人员10人，硕博引进人才1人，离退休人员9人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。老干部局2018年收支总预算518.41万元，比2017年收支预算总数增加12.05万元，主要原因是上年部分未执行完成的项目预算结转至本年继续执行，相应增加本年度预算收支总数。
（一）收入预算情况
老干部局2018年收入预算518.41万元，其中：上年结转27.11万元，占5.23%；一般公共预算拨款收入491.30万元，占94.77%。
（二）支出预算情况
老干部局2018年支出预算518.41万元，其中：基本支出319.20万元，占61.57%；项目支出199.21万元，占38.43%。
四、财政拨款收支预算情况说明
老干部局2018年财政拨款收支总预算518.41万元，比2017年财政拨款收支总额预算增加12.05万元，主要原因是上年部分未执行完成的项目预算结转至本年继续执行，相应增加本年度财政拨款收支总预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入491.30万元、上年结转一般公共预算拨款收入27.11万元；支出包括：一般公共服务支出437.01万元、社会保障和就业支出40.10万元、医疗卫生与计划生育支出18.30万元、住房保障支出23.00万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
老干部局2018年一般公共预算当年拨款491.30万元，比2017年预算数增加5.30万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出409.90万元，占83.43%；社会保障和就业支出40.10万元，占8.17%；医疗卫生与计划生育支出18.30万元，占3.72%；住房保障支出23.00万元，占4.68%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:2018年预算数为245.90万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为164.00万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位开展管理服务业务等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。如：重大节日看望慰问老干部、对第一二次革命战争时期老干部生活照顾、离休干部特需费支出等。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为40.10万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为18.30万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为23.00万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
老干部局2018年一般公共预算基本支出319.20万元，其中：人员经费284.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费35.10万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
老干部局2018年“三公”经费财政拨款预算数8.10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行维护费6.60万元。
（一）因公出国（境）经费和2017年预算均为0。主要原因是我局未安排因公出国（境）。
（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。
单位现有公务用车3辆，其中：轿车3辆。
2018年未安排公务用车购置费。
2018年安排公务用车运行维护费6.60万元，用于3辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位老干部工作调研、脱贫攻坚、老干部工作检查等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
老干部局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，老干部局机关及市老干部活动中心、关工委办公室的机关运行经费财政拨款预算为35.10万元，比2017年预算增加13.10万元，增长37.32%。
（二）政府采购情况
2018年，老干部局安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，老干部局共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、公务用车3辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及参公管理事业单位开展关心下一代业务、看望慰问老干部、帮扶特困离退休干部等未单独设置项级科目的专门性老干部服务管理工作的项目支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表