一、基本职能及主要工作
　　（一）驻京联络处职能简介
　　市政府驻北京联络处是为来京人员提供服务，对外联络、来客接待、传递信息等相关工作的单位。
　　（二）2017年重点工作
　　1、进一步抓好接待工作规范化建设，提高服务质量。

2、进一步抓好驻京信访工作机制建设，提高工作效率。

3、进一步抓好联系沟通工作，增强信息价值。
　　二、部门预算单位构成
　　市政府驻北京联络处是事业编制单位，共有工作人员9名，其中正式编制人员5名，临聘人员4名。
　　三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，财政厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。财政厅2018年收支总预算174.20万元，比2017年收支预算总数增加40.7万元，主要原因是工资和社保缴费增加以及项目增加。
　　（一）收入预算情况
　　驻京联络处2018年收入预算174.2万元，其中：上年结转0万元，持平；一般公共预算拨款收入174.2万元，占100%。
　　（二）支出预算情况
　　驻京联络处2018年支出预算174.2万元，其中：基本支出59.2万元，占33.98%；项目支出115万元，占66.02%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　驻京联络处2018年财政拨款收支总预算174.2万元，比2017年财政拨款收支总额预算增加40.7万元，主要原因是工资和社保缴费增加以及项目增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入174.2万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出159.3万元、社会保障和就业支出7.2万元、医疗卫生与计划生育支出3.4万元、住房保障支出4.3万元。
　　五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　驻京联络处2018年一般公共预算当年拨款174.2万元，比2017年预算数增加40.7万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划，项目支出有所增加。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出159.3万元，占91.45%；社会保障和就业支出7.2万元，占4.13%；医疗卫生与计划生育支出3.4万元，占1.95%；住房保障支出4.3万元，占2.47%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为44.3万元，主要用于：驻京联络处正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为85万元，主要用于：机关开展公务接待费、公务用车运行维护费、民工维权（含信访维稳）、  维修及设备购置等项目支出。
　　3.一般公共服务（（类）商贸事务（款）招商引资（项）:2018年预算数为25万元，主要用于：招商引资、优化经济环境等专项支出。
　　4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:2018年预算数为5万元，主要用于：流动党员服务站

工作经费的项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为7.2万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费和职业年金等支出。
　　6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为2.3万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
　　7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2018年预算数为1.1万元，主要用于：厅机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为4.3万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　驻京联络处2018年一般公共预算基本支出59.2万元，其中：
　　人员经费50.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费8.5万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　驻京联络处2018年“三公”经费财政拨款预算数15万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费12万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
　　（一）因公出国（境）经费较2017年预算持平。主要原因是无预算安排。　　

（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。
　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。
　　2018年未安排公务用车购置费。
　　2018年安排公务用车运行维护费3万元，用于2辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及来京的市领导活动安排。
　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　驻京联络处2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2018年，市驻京联络处机关运行经费财政拨款预算为8.5万元，比2017年预算持平。
　　（二）政府采购情况
　　2018年，驻京联络处安排采购预算10万元，主要用于采购办公设备等。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2017年底，联络处共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
　　（四）绩效目标设置情况
　　2018年无绩效目标设置。

十、名词解释
　　1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
　　5.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
　　6.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政厅用于财政信息化建设等方面的项目支出。
　　7.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指四川省财政厅后勤中心、四川省财政科学研究所、四川省财政信息中心、四川省政府和资本合作中心、四川省财政厅政府债券发行管理中心、四川省注册会计师事务中心、四川省资产评估事务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　8.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政厅除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如全省会计专业技术资格考试考务费等。
　　9.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合财政业务开展，用于部门内部在职人员参加相关财政财务工作外部培训的经费支出。
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指财政科学研究所的离退休人员的支出。
　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指厅机关离退休人员的支出。
　　12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
　　14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　19.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　21.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　22.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
　　附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表