​一、基本职能及主要工作

（一）基本职能
　　达州市政协是我市爱国统一战线组织，是实现中国共产党领导的多党合作和政治协商制度在地方的重要机构，在我市的政治、经济生活中发挥着重要作用。人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

（二）2018年主要工作计划。

2018年，市政协将全面贯彻落实中共十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实市委四届五次全会暨市委经济工作会议决策部署，在中共达州市委的坚强领导下，按照“学习增智慧、调研献良策、协商聚共识、监督促落实”的工作思路，紧贴中心献计，紧盯重点支招，整合资源出力，围绕“一府两院”工作报告、服务业提档升级、“双百城市”建设、生态环境保护等课题开展协商议政；围绕现代农业发展、养老机构发展等课题开展专题调研；围绕脱贫攻坚引领区建设、达城公交体系建设、乡村旅游发展等情况开展集体视察。同时，认真做好政协提案、反映社情民意信息、文史资料编辑出版、政协委员界别活动周、“我为扶贫攻坚做件事”等工作，努力凝聚社会各界智慧和力量，发挥政协委员的优势和特长，为幸福美丽达州建设献智出力、贡献力量。

二、部门单位概况
　　达州市政协机关是一级预算单位，由8个专门委员会和办公室、研究室两个办事机构组成。编制67人。其中:行政编制37人,实有32人；单列编制9人,实有8人；工勤编制23人,实有18人。达州市政协机关无下属二级决算单位。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，市政协机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市政协机关2018年收支总预算1446.97万元，比2017年收支预算总数增加0.82万元，主要原因是上年部分未执行完成的政府采购项目预算结转至本年继续执行，相应增加本年度预算收支总数。

（一）收入预算情况
　　市政协2018年收入预算1446.97万元，其中：上年结转20.27万元，占1.4%；一般公共预算拨款收入1426.70万元，占98.60%。

（二）支出预算情况
　 市政协2018年支出预算1446.97万元，其中：基本支出812.90万元，占56.18%；项目支出634.07万元，占43.82 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

我单位2018年财政拨款收支总预算1446.97万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1426.70万元、上年结转一般公共预算拨款收入20.27万元；支出包括：一般公共服务支出1239.47万元、社会保障和就业支出106.3万元、医疗卫生与计划生育支出44.7万元、住房保障支出56.5万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市政协机关2018年一般公共预算当年拨款1426.70万元，比2017年预算数增加19.45万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划，政协事务支出中其他政协事务支出有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1219.20万元，占85.46%；社会保障和就业支出106.3万元，占7.45 %；医疗卫生与计划生育支出44.7万元，占3.13%；住房保障支出56.5万元，占3.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为685.40万元，主要用于：政协机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为420.90万元，主要用于： 专门性政协工作的项目支出。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）:2018年预算数为100.30万元，主要用于：市政协委员、常委视察支出。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）:2018年预算数为12.60万元，主要用于：市政协委员及专门委员会参政议政支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为94.10万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2018年预算数为12.2万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为30.60万元，主要用于：政协机关基本医疗保险缴费支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2018年预算数为14.10万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为56.50万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市政协2018年一般公共预算基本支出812.9万元，其中：

人员经费678.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费134.70万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市政协2018年“三公”经费财政拨款预算数52元，其中：因公出国（境）经费15万元，公务接待费17万元，公务用车购置及运行维护费20万元。

（一）因公出国（境）经费较2017年预算增加100%。主要原因是根据政协工作需要，为提高建言献策质效，对境外学习考察做了适当调整。

根据市外台办批准的2018年因公临时出国（境）安排，拟安排出境18人，主要包括前往台湾“现代精致农业”“农业产业化”等团组。

（二）公务接待费较2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。

单位现有公务用车7辆，其中：轿车4辆、越野车2辆、多功能乘用车1辆。

2018年未安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费20万元，用于7辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障政协日常工作，到各县市区指导调研等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，市政协机关运行经费财政拨款预算为134.70万元 。比2017年增加了5.9万元，增长了4.58%。

（二）政府采购情况

2018年， 市政协机关安排政府采购预算20万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，我单位共有车辆7辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车7辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:指达州市政协机关的基本支出，包括人员经费、公用经费及项目支出。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）:指达州市政协机关的项目支出。

5.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）:达州市政协机关用于召开政协会议的支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
   7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

9．医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

10.住房保障支出（类）反映用于住房方面的支出。指用于行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表
　　　　　表1-1.部门预算收入总表
　　　　　表1-2.部门预算支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表