​一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；部署、指导、监督、检查全市公安工作；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2、收集掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析研判形势，制定对策；防范、处置邪教及有害气功组织的违法犯罪活动；组织、协调、实施对恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作。

3、指导协调全市公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作。

4、组织指导全市公安机关侦查工作；协调处理或直接侦办国内危害国家安全犯罪案件、重特大刑事犯罪案件及重大经济犯罪案件。

5、负责全市治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安案件和群体性事件；指导、监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序的行为；依法开展治安行政管理工作，指导、监督全市公安机关治安管理和治安保卫工作。

6、承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

（二）2016年重点工作完成情况。

2016年，达州市公安局在市委、市政府和省公安厅的坚强领导下，紧紧围绕“创造安全稳定社会环境”这一主线，努力实现“增强群众安全感、提升群众满意度”两项目标，持续推进“公安改革、‘三化建设’、法治公安”三大战略，着力完善“民生警务、能动警务、合成警务、数字警务、阳光警务”五型警务，全面提升“风险防控、实战指挥、执法办案、科技应用、宣传引导、群众工作”六种能力，加强和改进新常态下公安工作和队伍建设，为推动经济社会创新、协调、绿色、开放、共享发展作出积极贡献。

二、部门概况

达州市公安局机关设2个队建制中心、10个职能科室、14个支队，是一级决算行政单位，无下属二级决算单位。

三、收支决算总体情况

2016年达州市公安局本年收入合计12,203.48万元，其中：财政拨款收入12,203.48万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2016年达州市公安局本年支出合计12,605.94万元，其中：基本支出10,050.67万元，占79.73%；项目支出2,555.27万元，占20.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

达州市公安局2016年度财政拨款年初结转3359.18万元，本年收入12,203.48万元，本年支出12,605.94万元，，年末财政拨款结转2,956.72万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加1771.38万元，增长12.84%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

达州市公安局2016年度一般公共预算财政拨款支出12,368.94万元，占本年支出合计的98.12%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加1936.84万元，增长18.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

达州市公安局2016年一般公共预算财政拨款支出12,368.94万元，主要用于以下方面:公共安全支出10,913.57万元，占88.23%；社会保障和就业支出672.72万元，占5.44%；医疗卫生支出266.81万元，占2.16%；金融支出5万元，占0.04%，住房保障支出510.84万元，占4.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：2016年度调整预算数为6859.71万元，决算数为8600.30万元，完成预算125.37%。决算数大于预算数的原因是2016年警衔津贴增加。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：2016年度调整预算数为4564.10万元，决算数为1788.47万元，完成预算39.19%。决算数小于预算数的原因是年中和年底省公安厅下达当年转移支付资金，没有足够的时间执行经费。

3、公共安全支出（类）公安（款）治安管理(项)：2016年度调整预算数为80万元，决算数为80万元，完成预算100%。

4、公共安全支出（类）公安（款）出入境管理(项)：2016年度调整预算数为280万元，决算数为120万元，完成预算42.86%。决算数小于预算数的原因是年中追加经费，没有足够的时间执行经费。

5、公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理(项)：2016年度调整预算数为360.7万元，决算数为314.80万元，完成预算87.27%。决算数小于预算数的原因是年中追加经费，没有足够的时间执行经费。

6、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出(项)：2016年度调整预算数为10万元，决算数为10万元，完成预算100%。

7、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2016年决算数为5.31万元，完成预算100%.

8、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2016年调整预算数为577.78万元，决算数为559.17万元，完成预算96.78%。决算数小于预算数的原因是人员变动。

9、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2016年决算数为108.24万元，完成预算100%。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2016年调整预算数为309万元，决算数为266.17万元，完成预算86.14%。决算数小于预算数的原因是人员变动和工资基数调整。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：2016年调整预算数为0.64万元，决算数为0.64万元，完成预算100%。

12、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：2016年调整预算数为5万元，决算数为5万元，完成预算100%。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年调整预算数为390.4万元，决算数为510.84万元，完成预算130.85%。决算数大于预算数的原因是公积金基数调整。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

达州市公安局2016年一般公共预算财政拨款基本支出10050.66万元，其中：

人员经费6,626.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费3,424.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

达州市公安局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为363.97万元，完成预算88.01%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为353万元，完成预算89.25%；公务接待费支出决算为10.97万元，完成预算60.94%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加23.93万元，增长7.04%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加23.30万元，增长7.07%；公务接待费支出决算增加0.63万元，增长6.09%。2016年度因公出国（境）支出为零的主要原因是没有安排因公出国（境）任务。公务用车购置及运行维护费支出决算增加的主要原因是2016年度购置警用炊事车1台95.53万元，但同时公务用车运行维护费较上年下降了72.23万元，这主要是源于今年公务用车改革，封存车辆增加从而就控制了燃料和维修支出。公务接待费支出决算数增加的主要原因是2016年度迎接上级业务部门检查指导工作量增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算353万元，占96.99%；公务接待费支出决算10.97万元，占3.01%。具体情况如下：

1、因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2、公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费353万元,其中：

公务用车购置支出95.53万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：特种专业技术用车1辆，主要用于警队援藏期间警用炊事用车。截至2016年12月底，单位共有公务用车119辆，其中：轿车62辆、越野车18辆、载客汽车21辆、其他车辆18辆。

公务用车运行维护费支出257.47万元。主要用于公安机关执勤维稳、执法办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费

2016年公务接待费10.97万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待70批次，2194人，共计支出10.97万元，具体内容包括：接待上级业务主管部门来我局检查指导工作费用8.78万元、接待外地公安机关来我局考察学习费用2.19万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

达州市公安局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出237万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，达州市公安局机关运行经费支出3424.40万元，比2015年增加101.06万元，增长3.04%。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2016年度，达州市公安局政府采购支出总额8651.96万元，其中：政府采购货物支出8566.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出85.83万元。主要用于购置公安刑事技术、技侦、网安、科通、情报、指挥等业务装备，以及执法执勤和为民服务。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，达州市公安局共有车辆119辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车78辆、特种专业技术用车38辆、其他用车3辆；单价50万元以上通用设备17台（套），单价100万元以上专用设备10台（套）。

（数据来源财决CS05表）

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标50个，涉及财政资金4908.43万元，覆盖率达到100%。

十、名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支

相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

8、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9、公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）：指各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警、特警、派出所、110等方面的支出。

10、公共安全支出（类）公安（款）国内安全保卫（项）：指各级公安机关开展国内安全保卫工作的支出。

11、公共安全支出（类）公安（款）刑事侦查（项）：指各级公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。

12、公共安全支出（类）公安（款）经济犯罪侦查（项）：指各级公安机关开展打击经济犯罪活动的支出。

13、公共安全支出（类）公安（款）出入境管理（项）：指各级公安机关开展出入境管理工作的支出，包括“三非”外国人遣返，出入境证照印制、管理以及出入境边防检查站等方面的支出。

14、公共安全支出（类）公安（款）行动技术管理（项）：指各级公安机关开展各项行动技术工作的支出。

15、公共安全支出（类）公安（款）防范和处理邪教犯罪（项）：指各级公安机关开展处置“法轮功”、处置冒用宗教名义的邪教组织、处置有害气功等方面的支出。

16、公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）：指各级公安机关开展禁毒工作的支出。

17、公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）：指各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

18、公共安全支出（类）公安（款）网络侦控管理（项）：指各级公安机关开展各类网络安全侦查的支出。

19、公共安全支出（类）公安（款）反恐怖（项）：指各级公安机关开展各类反恐怖工作的支出。

20、公共安全支出（类）公安（款）居民身份证管理（项）：指各级公安机关开展居民身份证印制、管理等方面的支出。

21、公共安全支出（类）公安（款）网络运行及维护（项）：指各级公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。

22、公共安全支出（类）公安（款）警犬繁育及训养（项）：指各级公安机关警犬繁育及训养的支出。

23、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指上述项目以外其他用于公安方面的支出。

24、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

25、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

26、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.收入支出决算总表

表2.收入决算表

表3.支出决算表

表4.财政拨款收入支出决算表

表5.一般公共预算财政拨款支出决算表

表6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表9.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表10.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(本表无数据)

表11.国有资本经营预算支出决算表（本表无数据）

市公安局2016年决算公开表