达州市公安局监管中心2015年部门决算
编制的说明
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
达州市公安局监管中心基本职能是领导管理市看守所、市拘留所、市公安局强制隔离戒毒所、市强制医疗所和综合保障大队、业务指导大队的公安监管和行政保障工作；指导全市监管业工作；贯彻执行监管工作的法律法规和政策制度；根据本市监管工作实际，研究制定监管规章制度，并负责检查落实；掌握全市监管工作情况并开展对策研究；指导、协调、监督监所工作重大事项；指导、监督监所依法承担的执行刑罚工作；指导监所安全防范工作，查处重大恶性事故；指导监所对在押人员的教育转化，生活卫生管理、毒瘾戒除工作；指导监所配合或自侦办案，开展狱内侦查规划和指导监所设施、装备和技术建设；配合有关部门建立监所工作保障机制，管好用好中央、省、市财政补助专款；抓好监管民警队伍建设。
2015年重点完成情况：保障全中心在押人员生活及重大疾病治疗及日常工作的正常开展，推进各项后勤保障制度的落实；确保监管场所全年安全；完善强制医疗所的规范化管理及制度建设；深化全市监管场所规范化建设，并负责检查落实；指导全市监管场所安全防范工作，查处重大恶性事故；开展狱内侦查，抓好监所设施、装备建设和维护工作；建立监所工作保障机制；抓好监管民警队伍建设。
二、部门概况
达州市公安局监管中心隶属于达州市公安局的下属部门，是一级预算行政单位，下属有达州市看守所、达州市强制戒毒所、达州市拘留所，年末在职职工人数115人，聘用辅（协）警68人。
三、收支决算总体情况
2015年达州市公安局监管中心收入决算总额为3074.91万元，其中：当年财政拨款收入2588.63万元，上年结转收入380.93万元，其他收入105.35万元。收入决算总额较2014年增加265.95万元，主要原因是职工工资调资（按新标准）增加预算拨款。
2015年达州市公安局监管中心支出决算总额为3074.91万元，其中：一般公共服务支出8.87万元，公共安全支出2771.37万元，医疗卫生支出54.75万元，住房保障支出119.19万元，年末结转和结余120.73万元。支出决算总额较2014年增加265.95万元，主要原因是职工工资调资（按新标准）增加人员工资津贴支出。
四、财政拨款支出决算情况
达州市公安局监管中心财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全达州市监所管理创新、公共安全和社会安定等相关工作。
基本支出，是用于保障整个中心及下属单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障下属“三所”收押的在押人员给养费及相关的业务费，完成特定的行政工作任务或发展目标，用于专项业务工作的经费支出
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出8.87万元。主要用于：财政委派会计人员的工资、津补贴及各项保障性支出。
（二）公共安全支出2771.37万元。主要用于：主要用于在职职工工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务目标而安排的年度项目支出，主要包括：关押人员给养费及相关业务费，开展狱内侦查规划、监所设施装备建设、监管场所安全防范等。
（三）医疗卫生支出54.75万元。主要用于：按规定标准为职工缴纳的基本医疗保险信公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出119.19万元。主要用于：按规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）因公出国（境）经费
2015年无因公出国（境）费支出。
（二）公务接待费
2015年公务接待费2.39万元,较2014年决算数下降44.29%，主要原因是严格执行中央“八项”规定的要求，接待对象及人数从严把关，从而严格控制接待费用支出。
2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。主要用于接待上级单位来客开展业务指导、工作检查及业务部门的经验交流等方面的公务接待活动。国内公务接待49批次，510人次，共计支出2.39万元，具体开支内容包括：接待上级单位来人来客检查工作及业务指导，开支公务接待费1.56万元，接待拘留人员（因病死亡）家属处理丧事，开支接待费0.35万元；接待各市（区）县监管场所来人客业务交流，开支接待费0.48万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
2015年公务用车购置及运行维护费64.13万元,较2014年决算数下降16.06%，主要原因是进一步规范车辆管理，严格控制公车使用，严禁非公用车、厉行节约。
2015年无新购置公务用车支出，截至2015年12月底，单位共有公务用车22辆，其中：轿车16辆、生活用车1辆、囚车4辆，载客汽车1辆。
2015年车辆运行维护费支出64.13万元，用于在押人员投劳，职工上下班交通，日常办公等所需的公务用车燃油料费、维修费、过路过桥费及保险费等支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
达州市公安局监管中心2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计219.30万元。
（二）政府采购情况
达州市公安局监管中心2015年政府集中采购货物164.70万元、主要是监管实战平台联网系统156.15万元，办公设备购置8.55万元。政府性工程36.04万元，主要是戒毒所堡坎建设工程支出36.04万元。
（三）国有资产占有使用情况
达州市公安局监管中心2015年年末实际使用车辆22辆，其中：轿车16辆、生活用车1辆、囚车4辆，载客汽车1辆。帐面车辆保有量为5辆，一般公务用3辆，其他车辆2辆。2015年年末帐面占用和使用的资产总额4509.04万元，流动资产136.01万元，固定资产4218.44万元（其中房屋资产3407.65万元；车辆5台，价值48.47万元；单位价值在20-200万元固定资产3项，价值322.67万元；其他固定资产439.65万元），在建工程151.73万元，无形资产2.86万元。
附件：表1.收支决算总表
表1-1.收入总表
表1-2.支出总表
表2.财政拨款支出决算表
表2-1.人员支出财政拨款决算明细表
表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表
表2-2.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表
表3.财政拨款“三公”经费支出决算表
达州市公安局监管中心2015年度部门决算公开表
