一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
达州市文学艺术界联合会（简称达州市文联）是党委和政府联系文艺界的桥梁和纽带，实行团体会员制。主要职责有：1．贯彻执行党的文艺方针、政策、开展对市级各文艺团体和各县、市、区及大中型企业（行业）文学艺术界（或协会）的联络、协调、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。2．组织召开达州市文联代表大会、理事会、主席团会以及全市性文学艺术家协会代表大会，组织召开全市文联系统的工作和学术研讨会等会议。3．制定并组织实施重大的文艺活动和创作规划；组织广大文艺工作者深入生活、加强艺术实践；培养优秀人才、创作艺术精品。4．实施各类文艺评奖活动，对各种优秀文艺成果予以奖励和表彰。5．抓好文艺理论研究工作。6．会同各团体会员，扩大和加强同省文联、省级有关文艺协会及省内外文学艺术团体、文艺界人士的联系；积极参与国际文化艺术交流及同港澳台文艺界的联系和交流。7．开展维护文艺家和文艺团体知识产权等正当权益的工作。8．负责对团体会员的服务工作；帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。9．办好杂志《巴山文艺》，报纸《达州文艺报》和网站“达州文艺网”。10．承担市委市政府交办的有关事项。
（二）2016年重点工作完成情况。
2016年，市文联以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神为指引，深入学习和贯彻落实习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话、《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》和第四次党代会精神、市委文艺工作座谈会精神，深入开展“两学一做”学习教育，紧紧围绕市委市政府中心工作，在省文联的坚强领导下，在市委宣传部的精心指导下，团结和带领全市文艺工作者，以改革创新精神和求真务实作风，为建设“区域文化强市”和实现“达州文艺作品和文艺家在全国有影响”的目标，扎实开展了一系列卓有成效的工作，圆满完成和超额完成了全年工作任务。
1．文艺氛围万象更新，文艺格局率先突破。
一是党委政府高度重视决策文艺“1+3”文件。二是人大政协持续关注促成文艺“四有一好”。三是文联协会全力以赴实施文艺“双师双下”。
2．文艺创作春华秋实，文艺品牌本固枝荣。
一是组织文艺采风活动，激发文艺创作灵感。二是开展文艺交流研讨，引领文艺创作导向。三是进行文艺创作规划，引导文艺精品产生。四是打造优势文艺品牌，提升文艺社会美誉。
3．文艺队伍朝气蓬勃，文艺阵地不断夯实。
一是拓展文联工作领域，构建文艺兴旺之家。二是着力文艺新人培养，增强文艺发展后劲。三是推进文艺阵地发展，搭建文艺交流平台。
4．文艺活动凸显作为，文艺惠民体现担当。
一是策划主题文艺活动，鲜明唱响时代旋律。二是开展区域文艺交流，助推建设文化强市。三是开展惠民文艺活动，立足基层服务群众。
5．文艺工作累足成步，文艺事业方兴未艾。
一是加强工作督查调研，凝聚全部文艺合力。二是厘清文艺工作思路，强化服务文艺意识。三是完善文艺激励机制，形成争优文艺态势。
二、部门概况
达州市文联无下属二级单位。是独立核算的参照公务员法管理的事业单位。
三、收支决算总体情况
2016年市文联本年收入合计389.44万元，其中：财政拨款收入375.28万元，占96.36%；其他收入14.16万元，占3.64%。
2016年市文联本年支出合计302.32万元，其中：基本支出129.85万元，占42.95%；项目支出172.47万元，占57.05%。
四、财政拨款收支决算情况
市文联2016年度财政拨款收入总计424.85万元。其中：本年财政拨款收入375.28万元，年初财政拨款结转和结余49.57万元；市文联2016年度财政拨款支出总计424.85万元。其中：本年财政拨款支出288.17万元，年末财政拨款结转和结余136.68万元。与2015年相比，财政拨款收入、支出各增加65.68万元，增长18.29%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
市文联2016年度一般公共预算财政拨款支出288.17万元，占本年支出合计的95.32%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少19.76万元，下降6.42%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
市文联2016年一般公共预算财政拨款支出288.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出129.78万元，占45.04%；社会保障和就业支出9.81万元，占3.40%；医疗卫生支出5.31万元，占1.84%；住房保障支出8.57万元，占2.97%；文化体育与传媒支出134.70万元，占46.74%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）2016年决算数为129.78万元，完成预算48.71%，决算数小于预算数的主要原因是年末财政拨款结转和结余136.68万元（文艺双师双下活动经费未结算）。行政运行（项）2016年决算数为106.16万元，完成预算100%，一般行政管理事务（项）2016年决算数为23.30万元，完成预算100%，其他群众团体事务支出（项）2016年决算数为0.32万元，完成预算100%。
2.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）:2016年决算数为20.33万元，完成预算100%；群众文化（项）2016年决算数为36.37万元，完成预算100%；文化创作与保护（项））2016年决算数为13.00万元，完成预算100%；其他文化支出（项）2016年决算数为65.00万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为9.81万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为5.31万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为8.57万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
市文联2016年一般公共预算财政拨款基本支出129.87万元，其中：
人员经费101.69万元，主要包括：基本工资27.53万元、津贴补贴46.19万元、奖金2.35万元、伙食补助费0.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.81万元、其他社会保障缴费5.31万元、生活补助1.35万元、奖励金0.03万元、住房公积金8.57万元、其他对个人和家庭的补助支出0.39万元。
公用经费28.18万元，主要包括：办公费3.49万元、印刷费2.56万元、手续费0.10万元、邮电费0.64万元、差旅费6.25万元、会议费2.76万元、培训费2.00万元、公务接待费0.92万元、劳务费1.19万元、工会经费0.60万元、公务用车维护费0.96万元、其他交通费3.74万元、办公设备购置2.97万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
市文联2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.88万元，完成预算58.75%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.96万元，完成预算50.53%；公务接待费支出决算为0.92万元，完成预算70.77%。2016年度“三公”经费支出与预算数减少。减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，缩减支出；公务用车2016年6月底完成车改。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.06万元，下降36.05%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.94万元，下降49.47%；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降11.54%。减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，缩减支出；公务用车2016年6月底完成车改。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算0.96万元，占0.33%；公务接待费支出决算0.92万元，占0.32%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。2016年市文联未安排因公出国（境）活动。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费0.96万元，其中：
公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出0.96万元。主要用于市文联日常工作和开展文艺活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费0.92万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，186人，共计支出0.92万元，具体内容包括：文艺采风2批次，64人次，支出0.37万元；文艺惠民4批次，67人次，支出0.29万元；文艺调研8批次，55人次，支出0.26万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
市文联2016年无政府性基金预算财政拨款支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，市文联机关运行经费支出28.17万元，比2015年减少19.08万元，下降40.38%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，市文联政府采购支出总额2.97万元，其中：政府采购货物支出2.97万元。主要用于安排采购了台式电脑、文件柜、沙发、椅凳等货物。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，市文联公有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
我单位未开展绩效目标管理工作。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。其他群众团体事务支出（项）指除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
5.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化展示及纪念机构（项）指各类艺术展览馆、文化名人纪念馆的支出。文化活动（项）：指举办大型文化艺术活动的支出。群众文化（项）指群众方面的支出包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。文化创作与保护（项）指鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。其他文化支出（项）指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位基本医疗保险缴费支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位为职工缴纳的住房公积金支出。
9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.收入支出决算总表
表1-1.收入决算表
表1-2.支出决算表
表2.财政拨款收入支出决算表
表3.一般公共预算财政拨款支出决算表
表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5.国有资本经营预算支出决算表
