一、基本职能及主要工作

（一）达州科技馆的基本职能：为普及科技知识提供服务；组织管理科普场馆等设施建设；举办科普展览，普及科学知识；组织青少年儿童开展校外科普活动，是青少年科普教育基地；履行社会公益性的科学技术普及和服务。对各县（市）区青少年儿童科学院等基层科学院进行业务指导。

（二）2016年达州科技馆主要工作：完成科技馆招投标工作，加强科技馆新馆的建设工作；达州市青少年儿童科学院院务工作委员会成立大会暨第一届“小院士”授牌仪式工作；在各县（市）区科协及科普示范学校成立青少年儿童科学院分院；运用流动科技馆做好科普工作；深入开展青少年儿童科普类活动；搭建学习交流平台，进一步发挥桥梁纽带作用；开展科技辅导、培训活动。

二、部门概况

达州科技馆是达州市科学技术协会下属的公益一类事业单位。从2016年独立编报部门决算。

三、收支决算总体情况

2016年达州科技馆本年收入合计86.83万元，其中：财政拨款收入86.78万元，占99.9%；其他收入0.05万元，占0.1%。

2016年达州科技馆本年支出合计86.83万元，其中：基本支出86.83万元，占100%。

四、财政拨款收支决算情况

达州科技馆2016年度财政拨款收支总决算86.78万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

达州科技馆2016年度一般公共预算财政拨款支出86.78万元，占本年支出合计的99.9%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

达州科技馆2016年一般公共预算财政拨款支出86.78万元，主要用于以下方面:科学技术支出73.68万元，占84.9%；社会保障和就业支出6.8万元，占7.8%；医疗卫生与计划生育支出2.2万元，占2.5%；住房保障支出4.1万元，占4.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）:2016年决算数为65.38万元，完成预算100%。

2.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:2016年决算数为8.3万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为6.8元，完成预算100%。
　　4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为2.2万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为4.1万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

达州科技馆2016年一般公共预算财政拨款基本支出86.78万元，其中：

人员经费62.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费24.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

达州科技馆2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.28万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.28万元，占100%。

2016年公务接待费0.28万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，56人，共计支出0.28万元，具体内容包括：接待省科技馆等上级领导检查科技馆新馆建设、科普工作开展情况4批次支出0.17万元;接待其他市（区）科技馆学习考察、交流学习3批次支出0.11万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

达州科技馆2016年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，达州科技馆无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2016年度，达州科技馆政府采购支出总额8.50万元，其中：政府采购货物支出8.50万元。主要用于电脑、复印机、打印机、传真机、空调等办公用品采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，达州科技馆无公有车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

本部门未对2016年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入。

3.科学技术（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：指各级政府科技馆、站的支出。

4.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他其他科学技术支出中除以上各项用于科技方面的支出，主要指特殊科普展品的运输、安装等费用。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.收入支出决算总表

表1-1.收入决算表

表1-2.支出决算表

表2.财政拨款收入支出决算表

表3.一般公共预算财政拨款支出决算表

表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5.国有资本经营预算支出决算表