​一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。达州市惠民帮扶中心是2007年8月经市编委批准成立的市政府直属全额拨款事业单位。中心职责：1.研究制定惠民帮扶工作的政策、规划并组织实施，制定解决困难群众最关心、最直接、最现实的生活难、就医难、上学难、就业难、住房难、维权难等问题的扶持标准，提出惠民帮扶的意见。2.协调各部门、社会各界的惠民帮扶工作。3.整合党委、政府部门惠民帮扶资源，实行集中服务、整体联动、优化配置。组织、指挥、协调各部门、机构在惠民帮扶中心设置工作窗口。4.对进入中心的各工作窗口及其工作人员进行日常管理和考核，指导、协调、督促、检查中心各窗口、分中心、流动服务队的工作。5.会同相关部门对各服务阵地、各服务分中心的经营、服务情况进行监督检查，及时制止和纠正存在的惠民政策不落实和商品、药品、服务质量等问题；受理对各服务阵地、服务分中心、流动服务队及其工作人员的投诉举报，向有关部门、机构提出处理建议。6.组织开展惠民帮扶宣传工作，开展形式多样的爱心帮扶活动。7.组织对惠民帮扶情况进行统计和动态监测，指导惠民帮扶统计信息工作。8.负责有关惠民帮扶的地区交流与合作，协调外地支援我市惠民帮扶和募捐活动的衔接工作。9.承办惠民帮扶领导小组交办的其他事项。

（二）2016年重点工作完成情况。1.率先建成全省首个法律服务专区。2.大力开展困难群众应急帮扶救助工作。2016年，全市各级惠民帮扶机构共帮扶困难群众1.4万人次，发放应急帮扶资金911.07万元，完成全年目标任务的133.98%。市中心共帮扶困难群众614人次，发放应急帮扶资金100万元。3.深入开展“惠民帮扶送温暖”、“惠民帮扶进社区”、“惠民帮困助学”和“惠民帮扶送法律”专项帮扶活动。2016年春节前夕，市中心对我市495户困难群众家庭进行上门回访帮扶，送去慰问金28.7万元。5月中旬，中心组织入驻窗口和惠民超市、惠民药房、惠民医院等30余名市、区两级工作人员，到通川区东城街道办事处二马路社区开展“惠民帮扶进社区”大型帮扶活动，现场为群众提供各类咨询和帮扶2504人次，惠民医院义诊和免费医疗咨询605人次，惠民超市和惠民药房现场优惠减免困难群众购药购物费用4720元；8月，市中心共帮扶贫困大学生169人次，发放助学金53.6万元，发放生源地信用助学贷款160万元，发放国家入学补助金（贫困大学新生路费补助）10.5万元；9月，联合市、区法律援助中心组织中心工作人员、法律援助志愿者、执业律师等到通川区龙滩乡进行法治宣传活动，发放普法资料2000余份（册）、便民服务卡600余张。4.加大惠民服务阵地督促检查力度。中心在坚持每月定期核查、季度电话抽查、不定期实地调查和上门问卷调查的基础上，采取专项督查和专题调研等多种措施，进一步加大督促检查力度。5.扎实开展“两学一做”和多措并举切实加强党风廉政建设工作。

二、部门概况

达州市惠民帮扶中心无下属二级单位。

三、收支决算总体情况

2016年达州市惠民帮扶中心本年收入合计284.21万元，其中：财政拨款收入284.21万元。

2016年达州市惠民帮扶中心本年支出合计266.39万元，其中：基本支出166.39万元，占62%；项目支出100万元，占38%。

四、财政拨款收支决算情况

达州市惠民帮扶中心2016年度财政拨款收支总决算285.09万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加11.19万元，增长4%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

达州市惠民帮扶中心2016年度一般公共预算财政拨款支出266.39万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少5.44万元，下降2%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

达州市惠民帮扶中心2016年一般公共预算财政拨款支出266.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出243.43万元，占91.4%；社会保障和就业支出10.66万元，占4%；医疗卫生支出5.4万元，占2%；住房保障支出6.9万元，占2.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2016年决算数为143.43万元，完成预算88.5%，决算数小于预算数的主要原因是当年财政拨款未使用完，结转次年。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2016年决算数为100万元，完成预算100%。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2016年决算数10.66万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：2016年决算数为5.4万元，完成预算100%。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为6.9万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

达州市惠民帮扶中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出166.39万元，其中：

人员经费124.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费42.21万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

达州市惠民帮扶中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.9万元，完成预算80%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，当年预算未安排出国经费；公务用车运行购置及维护费支出决算为3.9万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，加强公车管理。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.19万元，增长5.12%，其中：因公出国（境）费支出决算2015年持平；公务用车运行购置及维护费支出决算增加0.54万元，增长16.07%；公务接待费支出决算减少0.35万元，下降100%。增减变动的主要原因：一是车辆老化，维修费用高，加之对来中心申请救助的困难群众进行入户调查，燃油费随之增加；二是真执行中央八项规定，严格公务接待费管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.9万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费3.9万元，其中：

公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出3.9万元，主要用于开展惠民帮扶工作、入户调查困难群众等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

达州市惠民帮扶中心2016年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，达州市惠民帮扶中心机关运行经费支出0万元，与2015年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2016年度，达州市惠民帮扶中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，达州市惠民帮扶中心公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

我单位2016年未开展绩效目标管理，共编制绩效目标0个。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指本单位的基本支出，包括人员经费、公用经费。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指本单位的项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.收入支出决算总表

表1-1.收入决算表

表1-2.支出决算表

表2.财政拨款收入支出决算表

表3.一般公共预算财政拨款支出决算表

表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5.国有资本经营预算支出决算表