一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、负责全市房屋建筑和市政基础设施工程、建筑材料进场见证取样检测2、负责建筑地基基础、建筑结构、室内环境质量、建筑施工起重机械及设备、建筑节能检测等工作任务，3、及时出具检验检测结果数据和报告，为工程质量验收提供科学可靠证据。4、参与本市建筑新材料、新产品技术鉴定工作。

（二）2016年重点工作完成情况。

2016年，财政下达收入预算700万元，我中心在单位面临改制的特殊情况下，不放弃任何创收机会，全体职工共同努力，坚持完成检测收入340万元缴入国库。

二、部门概况

达州市建设工程质量检测中心是归口达州市住房和城乡建设局管理的公益三类事业单位，无下属二级决算单位。

三、收支决算总体情况

2016年财政给我中心安排收入预算827.41万元，支出预算827.41万元。由于中心改制无法完成年初财政下达的收入预算，故重新调整了收支预算。调整后的收入预算为426.41万元，支出预算426.41万元。

2016年财政拨款收入299万元，年初结转188.80万元，本年收入较上年减少30.6%。收入变动主要原因是单位改制，检测收入减少。

2016年达州市建设工程质量检测中心支出380.28万元，2016年年末结转107.52万元。本年支出较上年增加14.96%，支出变动主要原因是新购置检测设备。

四、财政拨款支出决算情况

达州市建设工程质量检测中心2016年度财政拨款收支决算总计380.28万元。主要原因是：一是工资、绩效及目标奖励增加；二是养老保险和职业年金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

达州市建设工程质量检测中2016年度一般公共预算财政拨款支出299万元，占本年支出合计的61.3%。主要原因是：一是工资、绩效及目标奖励增加；二是养老保险和职业年金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

达州市建设工程质量检测中2016年一般公共预算财政拨款支出299万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出52.36万元，占17.5%；城乡社区支出225.22万元，占75.3%；医疗卫生支出9.32万元，占3.1%；住房保障支出12.09万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）

（1）、行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2016年决算数为1.2万元，完成预算100%，主要用于：退休人员2015年生活补助费的发放。

（2）、行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2016年决算数31.04万元，完成预算100%，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳的的养老保险支出。

2.医疗卫生与计划生育（类）

医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为9.32万元，完成预算100%，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

3.城乡社区支出（类）

城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）:2016年决算数为306.51万元，完成预算100%，主要用于：本单位事业单位人员工资、津贴、绩效工资、日常运转以及为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。

4.住房保障支出（类）

住房改革支出(款)住房公积金（项）:2016年决算数为12.09万元，完成预算100%，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

达州市建设工程质量检测中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出380.28万元，其中：

（一）人员经费256.63万元。

1、工资福利（类）支出262.46万元，主要包括基本工资59万元、津贴补贴1.78万元、绩效工资88.53万元、其他社会保障缴费9.32万元、伙食助9.85万元、基本养老保险31.04万元、职业年金20.12万元、其他工资福利42.82万元等。

2、对个人和家庭的补助（类）支出13.36万元，主要包括退休费1.2万元、住房公积金12.09万元、奖励金支出0.07万元等。

（二）公用经费15.19万元。

商品和服务（类）支出15.19万元，主要包括办公费4.99万元、手续费0.13万元、差旅费0.12万元、水电费5.47万元、邮电费1.2万元、工会经费1.6万元、公务用车运行维护费1.35万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

达州市造价站2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.35万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，当年预算未安排出国经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.35万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年的3.4万元减少2.05万元，下降60.3%，其中：因公出国（境）费支出决算与2015年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.05万元，下降60.3%；公务接待费支出决算持平为0万元。减少的主要原因是：一是我站严格遵守中央八项规定，厉行节约，反对浪费，严格接待审批制度，大力压缩公务接待费用，规范接待用餐，简化接待礼仪，控制公务接待经费开支。二是单位加强公车管理，严格公车单车核算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.35万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元，与2015年决算数持平。

2公务接待费

2016年公务接待费0万元。

3公务用车购置及运行维护费

2016年车辆运行维护费支出1.35万元，用于用于全市区范围内业务开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：本田城市越野1辆。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

达州市工程质量检测中心2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，达州市工程质量检测中心因系事业单位，其机关运行经费支出0万元，与2015年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2016年度，达州市工程质量检测中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，达州市工程质量检测中心公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

我单位2016年未开展绩效目标管理，共编制绩效目标0个。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是指银行利息收入。

3.城乡社区支出（类）指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）：指市建设工程造价管理站的基本支出，包括人员经费、公用经费及项目支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。

事业单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的的养老保险支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

6.住房保障支出（类）反映用于住房方面的支出。指用于行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.收入支出决算总表

表1-1.收入总表

表1-2.支出总表

表2.财政拨款收入支出决算表

表3.一般公共预算财政拨款支出决算表

表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5.国有资本经营预算支出决算表