一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：贯彻执行动物卫生法律、法规和规章；负责动物防疫、重大动物疫病强制免疫的监督；动物及动物产品的检疫和监督；动物及动物产品安全涉及的生产、经营、运输等环节的监督；染疫动物及动物产品无害化处理及动物疫情扑灭工作的监督；负责兽医实验室生物安全、动物诊疗等方面的监督；查处动物卫生违法行为；负责全市畜禽加工企业的动物和动物产品监督检疫；依法受市畜牧兽医主管部门委托负责兽药生产、流通、使用环节和兽医医疗器械的监督管理等监督执法工作；“瘦肉精”的监管执法。

（二）2016年重点工作完成情况。较圆满地完成了以下工作：

1.狠抓培训，提高执法人员整体素质。全市共组织业务培训73期，培训人员2574人次。

2.注重宣传，营造动监工作良好氛围。全市共开展“动物卫生产地监管年”行动、兽药（抗菌药）综合治理行动等各类宣传活动43次，印发各类告知书、宣传资料30000余份，悬挂法治宣传标语400余副（份）。

3.履职尽责，保证监督工作稳步推进。一是检疫工作扎实开展。我市现有检疫申报点335个，实现了电子联网出证全覆盖。二是无害化处理监管到位。三是“瘦肉精”监管工作全面实施。全年，我市在流通环节抽检“瘦肉精”13804批次，在屠宰环节抽检“瘦肉精”58030批次，检测结果全为阴性。全市发放猪尿液“瘦肉精”检测卡26800份，牛羊尿液“瘦肉精”检测卡2800份，金标检测卡3800套。四是屠宰企业监管到位。通过屠宰清理审核工作，全市合格待颁证企业29家，待审核企业69家，关停企业144家。五是流通环节监管工作着力开展。六是动物标识管理工作进一步强化，全年共发放《动物检疫合格证明》1.526万本，脚环70万枚，大标识3.1万枚，小标识4万枚和《动物防疫条件合格证》1100份。七是强化管理相对人管理。

4.强化监管，扎实开展医政药政工作。一是开展兽药经营环节追溯试点；二是扎实开展假劣兽药清查行动；三是对兽药质量抽检不合格产品进行追溯处理；四是认真完成兽药抗菌药物专项整治行动；五是强化动物疫苗监管；六是认真完成兽药残留抽检、兽药质量抽检工作；七是加强我市兽医队伍信息管理系统管理；八是扎实开展动物诊疗活动专项整治行动；九是建立完善宠物疫病监测机构。

5.严格执法，保障畜产品质量安全。

6.技术扶贫工作。我所组织市畜牧推广站专家、兽药公司服务人员、执业兽医师等各类技术专家为养殖户培训，完成培训20次，培训人数1102人，发放技术资料3800余份，引进种植观光项目1个（规模120万元），引进新品种一个（魔芋），赠送养殖物资115公斤（消毒药180瓶、杀蝇药180瓶、健胃药180袋、驱虫药140袋，价值17000余元）。

二、部门概况

达州市动物卫生监督所系参照公务员法管理的事业单位，编制数17人，年末在职人数17人，退休人员8人。

三、收支决算总体情况

2016年达州市动物卫生监督所本年收入合计260.04万元，其中：财政拨款收入249.31万元，占95.87%；其他收入10.73万元，占4.13%。

2016年达州市动物卫生监督所本年支出合计250.07万元，其中：基本支出214.77万元，占85.88%；项目支出35.3万元，占14.12%。

四、财政拨款收支决算情况

达州市动物卫生监督所2016年度财政拨款收支总决算258.46万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加20.53万元，增长8.63%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

达州市动物卫生监督所2016年度一般公共预算财政拨款支出241.55万元，占本年支出合计的96.59%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加12.77万元，增长5.58%。           

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

达州市动物卫生监督所2016年一般公共预算财政拨款支出241.55万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出22万元，占9.11%；医疗卫生支出8.64万元，占3.57%；住房保障支出15.72万元，占6.51%；农林水支出195.19万元，占80.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）:2016年决算数为4.9万元，完成预算100%。主要用于退休人员的支出；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2016年决算数17.1万元，完成预算100%。主要用于：按规定应为职工缴纳的养老保险。
　　2.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为8.64万元，完成预算100%。主要用于：按规定为职工缴纳的基本医疗保险和补助医疗保险。

3.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：2016年决算162.04万元，完成预算100%。主要用于：人员支出、日常工作经费。

执法监管（项）：2016年决算数11.32万元，完成预算100%。主要用于：动物卫生执法监督、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理工作。

其他农业支出（项）：2016年决算数21.36万元，完成预算100%。主要用于：农业公共安全保障工作。
   其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2016年决算数0.47万元，完成预算100%。主要用于：瘦肉精检测、兽药检测等工作。

4.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2016年决算数15.72万元，完成预算100%。主要用于：按规定为职工缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

达州市动物卫生监督所2016年一般公共预算财政拨款基本支出208.40万元，其中：

人员经费184.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费24.34万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

达州市动物卫生监督所2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数预算数持平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.89万元，下降41.94%，其中：因公出国（境）费支出决算为0，无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.18万元，下降51.46%；公务接待费支出决算增加0.29万元，增长40.85%。公务接待费增加变动的主要原因：省级安排动物卫生监管和兽药检查的工作人员、各县市区来办理公务的人员增加，接待人次增加，引起接待费用增加；公务用车运行维护费减少变动的主要原因：完成公车改革后，进一步加强管理，增加效率，减少费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占75%；公务接待费支出决算1万元，占25%。

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年未安排因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费3万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于单位用于执行公务，开展的农业公共安全保障、动物卫生监督执法、畜产品安全抽样、兽药抽样等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待20余批次，145人，共计支出1万元。具体内容包括：生猪屠宰检疫技术学习及无害化处理来人用餐；县、（市、区）来人学习进行兽药检测、瘦肉精检测、肉品检测用餐；实验室技术抽查、审核来人用餐、省级及市州交叉考核来人用餐。其中：无外事接待。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

达州市动物卫生监督所2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，达州市动物卫生监督所机关运行经费支出24.33万元，比2015年增加6.13万元，增长33.68%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，达州市动物卫生监督所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，达州市动物卫生监督所公有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

达州市动物卫生监督所未开展2016年一般公共预算项目支出绩效目标管理。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：指反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼、安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

7.农林水支出（类）农业（款）其他农林水支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

8.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出.

9.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.收入支出决算总表

表1-1.收入决算表

表1-2.支出决算表

表2.财政拨款收入支出决算表

表3.一般公共预算财政拨款支出决算表

表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5.国有资本经营预算支出决算表