​​一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。办理国务院、国务院办公厅及省政府、省政府办公厅发送市政府的文电。指导全市行政机关公文处理工作。

2．研究市政府各部门和各县（市、区）人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。

3．负责市政府会议的会务工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项。

4．负责市政府各部门和各县（市、区）人民政府绩效管理；督促检查市政府各部门和各县（市、区）人民政府对市政府公文、会议决定事项及市政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研、反馈。指导、监督机关行政效能建设工作。

5．根据市政府领导的指示，对政务工作出现的争议问题提出处理意见，报市政府领导决定。

6．负责市政府值班工作，监督、指导市政府各部门和各县（市、区）政府值班工作，及时报告重要情况。

7．指导、监督全市政府信息公开工作，负责“市长热线”工作，指导、监督全市政府系统电子政务工作和政府网站建设。

8．组织办理涉及市政府职能的人大代表议案、建议、批评意见、审议意见和政协提案、建议案。

9．指导全市应急管理工作，协助市政府领导做好突发事件的应急处置工作。

10．根据市政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

11．管理市政府驻京、驻蓉机构和市政府办公室直属单位。

12．承办市政府领导交办的其他事项。

（二）2016年重点工作完成情况。

1.文电会务工作。加强公文处理培训，提高以文辅政能力。严格公文考核制度，落实精文简会规定，认真办好市政府常务会、全体会、经济形势分析会和市政府大型会议，参与承办各类视察调研活动。建设办公OA系统，逐步推进无纸化办公，大力降低行政成本，提高机关行政效率。协助市政府领导组织实施政府工作。

2.综合协调工作。瞄准市委、市政府年度工作目标及政府工作报告分解任务，研究制定具体措施，确保工作任务顺利推进。搞好外地客人来达考察调研、上级视察指导等重大活动工作衔接。完成市政府领导交办的各项任务。

3.政务信息工作。围绕全市中心工作和重点工作，认真收集整理经济社会发展等方面信息。加大信息上报力度，深化政务信息联络员制度，规范政务信息报送渠道，充分调动信息人员工作主动性和积极性。加大政务信息工作培训力度，提升全市政务信息质量和水平。

4.调查研究工作。按照市委市政府重大决策部署，紧紧围绕影响改革发展稳定的重大问题开展决策性调研，抓住社会热点难点问题开展对策性调研，立足于树立推广典型开展经验性调研，形成一批有影响、有价值的调研成果，为领导决策提供有价值的对策建议。

5.信息公开工作。深入推进重点领域信息公开，加强市政府门户网站建设和管理，提高政府工作透明度。办好《达州政务快讯》，提升参谋服务水平。加强涉及群众切身利益和社会高度关注的政府改革方案、重大措施等政策解读的公开。进一步做好市长热线和市长信箱的市民来电、来信受理工作，加强领导批示件和民生问题的跟踪督办。举办信息公开业务培训，提升业务水平。

6.督查督办工作。加强对省市重大决策部署的督查，抓好市政府领导批示交办件的督查落实和人大代表建议和政协提案办理工作，抓好政府绩效考核工作，抓好政府工作的督促落实，抓好民生工程的组织实施。

7.应急管理工作。做好24小时应急值班，督促、指导各县（市、区）开展应急指挥平台建设。抓好应急管理培训，提高基层应急信息员应急意识和处突能力。加强对应急管理常态工作的督促检查，认真开展风险隐患排查整改。强化应急演练，提升应急能力和水平。

8.政务活动保障工作。围绕政务活动，强化运行保障，做好公务用车管理、公务接待管理、政务活动统筹等工作。加强机关后勤保障，严肃财经纪律，严格财经制度，推进节约型机关建设。加强保密、档案等工作。

9.政府办公室自身建设。加强对干部职工的学习教育，通过轮岗交流、上挂下派、业务培训等形式，大力提高办公室干部办文办会、文稿服务、调查研究、督促检查等方面能力。进一步细化和完善办文办会、督查督办、信息调研、应急服务等日常工作规范，切实改进学习作风、思想作风和工作作风。不折不扣执行中央、省、市各项规定，继续开展“庸懒散浮拖”等专项整治。巩固“三严三实”专题教育成果，认真开展“两学一做”学习教育.

二、部门概况

达州市人民政府办公室无下属二级预算单位。

三、收支决算总体情况

2016年本年收入合计2241.57万元，其中：财政拨款收入2241.57万元，占100%。

2016年本年支出合计2234.20万元，其中：基本支出2137.04万元，占95.65%；项目支出97.16万元，占4.35%。

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支总决算2357.97万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少46.95万元，下降1.96%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

达州市人民政府办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出2234.20万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加170.06万元，增长8.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出2234.20万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1949.48万元，占87.26%；社会保障和就业支出164.80万元，占7.38%；医疗卫生与计划生育支出52.49万元，占2.35%；住房保障支出66万元，占2.95%；其他支出1.43万元，占0.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务:2016年决算数为1949.48万元，完成预算99.62%，其中行政运行支出1867.07万元，一般行政管理事务支出82.41万元。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

2.社会保障和就业支出－行政事业单位离退休:2016年决算数为164.8万元，完成预算100%。其中归口管理的行政单位离退休42.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出108.83万元，其他社会保障和就业支出13.03万元。
　　3.医疗卫生与计划生育支出－医疗保障:2016年决算数为52.49万元，完成预算100%。其中：行政单位医疗52.20万元，其他医疗保障支出0.29万元。

4.住房保障支出－住房改革支出-住房公积金：2016年决算数为66万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

达州市人民政府办公室2016年一般公共预算财政拨款基本支出2137.04万元，其中：

人员经费1263.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费873.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

达州市人民政府办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为175.78万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为20.19万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为148.00万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为7.59万元，完成预算18.97%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约开支，控制接待范围，减小接待规模。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少22.71万元，下降11.44%，其中：因公出国（境）费支出决算增加17.89万元，增长777.83%，增长的原因是增加了公务出国学习、洽谈的批次；公务用车购置及运行维护费支出决算减少20.45万元，下降12.14%，减少的原因是：因公务用车改革，部分公务车辆暂时封停未使用；公务接待费支出决算减少20.15万元，下降72.64%，减少的原因是节约开支，控制接待范围，减小接待规模。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算20.19万元，占11.49%；公务用车购置及运行维护费支出决算148万元，占84.19%；公务接待费支出决算7.59万元，占4.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费20.19万元。全年安排因公出国（境）团组3次，出国（境）3人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费148万元,其中：

公务用车购置无费用。截至2016年12月底，单位共有公务用车33辆，其中：轿车29辆、越野车4辆。

公务用车运行维护费支出148万元。主要用于市政府、市政府办公室工作人员因开展工作需外出所开支的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费7.59万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待87批次，852人，共计支出7.59万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

达州市人民政府办公室2016年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，达州市人民政府办公室机关运行经费支出873.47万元，比2015年增加349.26万元，增长66.63%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，达州市人民政府办公室政府采购支出总额99.11万元，其中：政府采购货物支出99.11万元。主要用于会议室、接待室、办公室设备的购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，达州市人民政府办公室公有一般公务用车33辆；无单价50万元以上通用设备和专用设备。

（四）预算绩效情况

对市级预算安排的项目经费未开展绩效目标管理

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务：指政府提供一般公共服务的支出。

政府办公厅（室）及相关机构事务：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

行政运行：指行政单位的基本支出。
　　一般行政管理事务：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位离退休：指用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休：指实行归口管理的行政单位（包括实行保管员管理的事业单位）开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：指单位为职工缴纳的基本养老保险。
　　其他社会保障和就业支出：指除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。
　　5.医疗卫生与计划生育支出：指医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
　　行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。
　　其他医疗保障支出：指除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。
　　6.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。
　　住房改革支出：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
　　住房公积金：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

7.其他支出：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　11.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.收入支出决算总表

表1-1.收入决算表

表1-2.支出决算表

表2.财政拨款收入支出决算表

表3.一般公共预算财政拨款支出决算表

表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5.国有资本经营预算支出决算表