一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
市直机关工委是市委的派出机构，负责领导市直机关党的工作。按照中共达州市委办公室关于印发《中共达州市直属机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制》的通知（达市委〔2002〕4号文件）规定，主要职责是：1.规划市直机关党的建设，分类指导市直机关及有关单位机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员的教育、管理工作。2.负责实施市直机关领导班子、领导干部的思想政治和作风建设；指导市直机关党组织加强党风廉政建设；指导市直机关党组织实施对党员、特别是党员领导干部的监督。定期了解市直机关各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向市委反映市直机关各部门领导干部的情况。3.综合指导市直机关精神文明建设工作，承担市直机关思想、道德、文化建设工作。4.负责市直机关各部门机关党委的建立的审查、报批和参与机关党委书记的考核、报比工作；审批市直机关党总支、支部的建立，领导班子的组成；负责市直机关党务干部的培训工作。5.领导市直机关党的纪律检查工作，按照有关规定审批（议）市直机关党员干部违反党纪的处理决定（意见）。6.指导市直机关部门中心组学习；指导市直机关党组织抓好党员和干部的理论学习、党的路线方针政策以及科学文化业务知识的学习；组织市直机关在职县级领导干部短期小集中理论学习。7.指导市直机关党组织做好发展党员工作，审批市直部门机关发展的新党员。8.指导市直机关各部门机关党组织配合行政领导做好思想政治工作、统战工作和老龄工作，协助行政领导完成机关其他各项工作。9.领导市直机关工、青、妇等组织的工作。10.完成市委交办的其他工作。
（二）2016年重点工作完成情况。
1、加强思想建设，构建风清气正的政治生态；2、加强组织建设，激发创先争优的内生动力；3、加强作风建设，当好驻村帮扶的先锋战士；4、加强反腐倡廉建设，巩固廉洁高效的政务环境；5、加强制度建设，提升规范有序的治理水平；6、加强机关文化建设，营造积极向上的干事氛围。
二、部门概况
市直机关工委现有编制14个，其中：行政编制12个，工勤编制2个，实有人数15人，退休人数14人。
三、收支决算总体情况
2016年市直工委本年收入合计925.56万元，其中：财政拨款收入591.65万元，上年结转收入333.91万元。
2016年市直工委本年支出合计593.47万元，其中:基本支出207.76万元，占35%,项目支出385.71万元,占65%。
四、财政拨款收支决算情况
市直工委2016年度财政拨款收入总决算925.56万元，支出总决算593.47万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加36.19、38.01万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
市直工委2016年度一般公共预算财政拨款支出593.47万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加38.01万元，增长6%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
市直工委2016年一般公共预算财政拨款支出593.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出532.12万元，占90%；社会保障和就业支出39.22万元，占7%；医疗卫生支出10.15万元，占1%；住房保障支出11.98万元，占2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务2013101:2016年决算数为532.12万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业2080501:2016年决算数为39.22元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育2100501:2016年决算数为10.15万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
市直工委2016年一般公共预算财政拨款基本支出207.75万元，其中：
人员经费183.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费23.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
市直工委2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.4万元，完成预算62%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为4.2万元，完成预算91%；公务接待费支出决算为1.2万元，完成预算30%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我委严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》等有关规定，建立了公务接待审批控制制度、公务接待清单制度。在公务接待方面，严格控制陪餐人数，遵循了节俭的原则，每次公务接待活动结束后，都按规定结算。在切实抓好公车管理上，强化监管力度，厉行节约，完善公务用车管理制度，积极创新方式方法，确保各项措施落实到位，提高服务保障能力。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.78万元，下降12%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.89万元，下降17%；公务接待费支出决算增加0.11万元，增长10%。增减变动的主要原因开展全市机关党建专题工作等公务接待活动。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算4.2万元，占78%；公务接待费支出决算1.2万元，占22%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费4.2万元,其中：公务用车运行维护费支出4.2万元。主要用于全市机关党建工作开展，驻村帮扶工作的督促、检查所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
2.公务接待费
2016年公务接待费1.2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次，220余人，共计支出1.2万元，具体内容包括：开展全市机关党建专题工作等公务接待活动。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，市直工委机关运行经费支出23.94万元，比2015年减少0.09万元，下降0.3%。
（二）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，市直工委公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
附件：表1.收入支出决算总表
表1-1.收入决算表
表1-2.支出决算表
表2.财政拨款收入支出决算表
表3.一般公共预算财政拨款支出决算表
表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5.国有资本经营预算支出决算表
中共达州市直机关工委
2017年9月5日
