按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
　　一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

达州职业技术学院基本职责是培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展；举办师范类、非师范类文理科、农学类、经济管理类、医学院、工学类等学科高等专科学历教育；开展相关科学研究、学校学术及社会服务；举办中学教师、农业技术干部、医务人员的继续教育、专业培训；开展有关职业技能鉴定；附属医院承担教学实习任务和对外从事医疗服务。

（二）主要工作
　　2017年主要工作计划：一是抓理论武装，提高贯彻党的方针政策、理论水平和能力，二是抓思想建设，加强和改进新形势下学院宣传思想工作，三是抓领导班子建设，加强干部和人才队伍建设工作，四是抓党员队伍建设，夯实党建工作基础，五是抓作风建设，营造风清气正育人环境，六是抓党风廉政建设，全面落实“从严治党”要求，七是抓“依法治校”工作，促进规范化办学，八是抓群团工作，密切联系师生，九是抓社会服务能力建设，提升学院服务地方经济社会发展能力，十是以“新校区和‘重点专业’建设”为抓手，推动学院跨越发展。

二、部门预算单位构成

达州职业技术学院是市人民政府主办的全额财政拨款的事业单位，编制人员611人，在编职工565人，离休2人，退休职工320人。　
　　三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。达州职业技术学院2017年收支总预算13145.58万元。

（一）收入预算情况
　　 达州职业技术学院2017年收入预算13145.58万元，其中：事业收入6300万元，占47.92%；上年结转590.08万元，占4.49 %；一般公共预算拨款收入6255.5万元，占47.59%。
　　（二）支出预算情况

达州职业技术学院2017年支出预算13145.58万元，其中：基本支出9692.81万元，占73.73%；项目支出2976.77万元，占22.64%；上缴上级支出43万元，占0.3%；成本费用433万元，占3.33%。
　　四、财政拨款收支情况说明

达州职业技术学院2017年财政拨款收支总预算6845.58万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入6255.5万元、上年结转一般公共预算拨款收入590.08万元；支出包括：教育支出5214.68万元、社会保障和就业支出992.80万元、医疗卫生与计划生育支出224.2万元、住房保障支出413.9万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　 达州职业技术学院2017年一般公共预算当年拨款6255.5万元，比2016年预算数增加495.9万元。主要是基本工资、社会保障支出等人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出4624.6万元，占73.93%；社会保障和就业支出992.8万元，占15.87%；医疗卫生与计划生育支出224.2万元，占3.58%；住房保障支出413.9万元，占6.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：2017年预算数为4624.6万元，其中：高等职业教育4624.6万元。主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括校区搬迁设备购置、科研、图书资料、重点专业建设、西南职教园区项目等方面支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2017年预算数为27.1万元，主要用于离退休人员工资。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）：2017年预算数为689.8万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴纳（项）：2017年预算数为275.9万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的职业年金支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2017年预算数为224.2万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年预算数为413.9万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州职业技术学院2017年一般公共预算基本支出5370万元，其中：

人员经费5095.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费274.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　 达州职业技术学院2017年“三公”经费财政拨款预算数22万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费22万元。
　　（一）因公出国（境）经费较2016年预算持平。
　　（二）公务接待费与2016年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算持平。

单位现有公务用车11辆，其中：轿车4辆，交通车7辆。

2017年未安排公务用车购置费。

2017年安排公务用车运行维护费22万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障教育教学、学生实验实习等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州职业技术学院2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

达州职业技术学院无机关运行经费

（二）政府采购情况
　　2017年，达州职业技术学院安排政府采购预算31430.7万元，主要用于采购教学实验实训设施设备、教学用家具器具等。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业学校等方面的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指机关事业单位用于离退休人员的经费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴纳（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算表

表3.一般公共预算支出预算总表

表3－1.一般公共预算基本支出预算表

表3－2.一般公共预算项目支出预算表

表3－3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4－1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表