一、基本职能及主要工作

 （一）达州市电化教育馆职能简介

达州市电化教育馆负责全市现代教育技术工作的规划、检查、监督；收集、储存、提供现代教育技术信息、资料、设备；培训全市教师信息技术技能；评审、推广全市教育技术科研成果；建设、管理达州教育城域网；负责采集、制作教育电视新闻和其它教育电视节目。是我市教育信息化工作的管理中心、信息资源中心、研究中心、培训中心、服务中心。

（二）达州市电化教育馆2017年重点工作

2017年做好教育信息化统筹规划与指导，贯彻落实第二次全国教育信息化工作会议精神。指导各地进一步完善教育信息化管理体制，统筹部署、创新机制、深化应用，全面推进和提升教育信息化发展水平与应用水平；推进教育信息化基础支撑能力建设，推进“全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件”网络多媒体教室项目实施，加快中小学宽带接入与网络条件下的教学环境建设；扩大优质教育资源覆盖面，以“教学点数字教育资源全覆盖”项目为重点，继续做好国家公益性、基础性资源对农村、边远、薄弱学校提供的免费服务；推进信息技术与教学深度融合，组织开展教育部2016-2017年度“一师一优课、一课一名师”活动， 加强对农村、边远、薄弱学校的应用指导，推广“优质学校带薄弱学校、优秀教师带普通教师”模式；加大教育信息化培训力度，扎实推进中小学教师信息技术应用能力提升工程，全面完成“国培”、“省培”任务；推进教育管理信息化，利用信息技术创新政府教育管理公共服务模式，为社会公众提供及时丰富的公共教育信息，推动教育公共服务网络化；加强教育网络与信息安全工作，完善网络与信息安全保障体系，加强对信息系统（网站）的监测和预警能力。认真落实《教育部、公安部关于全面推进教育行业信息安全等级保护工作的通知》；加大教育信息化宣传力度，加强四川电视台科教频道、达州广电数字电视智慧教育平台、达州教育网和达州教育资源公共服务平台等各类媒体融合，进一步加大宣传力度，为推进教育信息化工作营造良好的舆论氛围。

二、部门预算单位构成

达州市电化教育馆是达州市教育局直属公益一类事业单位。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，达州市电化教育馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。达州市电化教育馆2017年收支总预算218.20万元。
　　（一）收入预算情况
　　达州市电化教育馆2017年收入预算218.20万元，其中：上年结转9.20万元，占4 %；一般公共预算拨款收入209.00万元，占96 %。
　　（二）支出预算情况

达州市电化教育馆2017年支出预算218.20万元，其中：基本支出169.42万元，占78 %；项目支出46.50万元，占21 %；成本费用2.28万元，占1%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市电化教育馆2017年财政拨款收支总预算218.20万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入209.00万元、上年结转一般公共预算拨款收入9.20万元；支出包括：教育支出167.68万元、社会保障和就业支出30.22万元、医疗卫生与计划生育支出7.10万元、住房保障支出13.20万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　达州市电化教育馆2017年一般公共预算当年拨款209.00万元，较2016年预算数增加12.00万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险支出,以及根据部门年度工作计划，项目支出有所增加。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　达州市电化教育馆教育支出166.80万元，占80 %；社会保障和就业支出21.90万元，占10 %；医疗卫生与计划生育支出7.10万元，占4%；住房保障支出13.20万元，占6%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）其他教育（款）其他教育支出（项）:2017年预算数为166.80万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的支出。
　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为21.90万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2017年预算数为7.10万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的事业单位基本医疗保险缴费支出。
　　4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为13.20万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市电化教育馆2017年一般公共预算基本支出161.10万元，其中：
　　人员经费151.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
　　公用经费9.30万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、会议费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　 达州市电化教育馆2017年“三公”经费财政拨款预算数4.60万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.60万元，公务用车购置及运行维护费4.00万元。
　　（一）2017年未安排因公出国（境）经费，与2016年预算持平。

（二）公务接待费与2016年预算下降40%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格控制接待规模及接待标准。

2017年公务接待费计划用于上级部门对我市现代教育技术工作评估验收、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算持平。

我单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
　　2017年未安排公务用车购置费。
　　达州市电化教育馆2017年安排公务用车运行维护费4.00万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障教育信息化等方面公务活动和四川电视台科教频道、达州有线电视智慧教育频道采访工作正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明
　　达州市电化教育馆2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

达州市电化教育馆无机关运行经费。

（二）政府采购情况

达州市电化教育馆2017年未安排政府采购。　

附十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.教育支出

其他教育支出：指反映事业单位其他用于教育方面的支出。

4.社会保障和就业支出

机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

5、医疗卫生与计划生育支出

事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费

6.住房保障支出　

住房公积金：反映事业单位按人力资源和社会保障补、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表