按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
　　一、基本职能及主要工作

（一）基本职能负责全市茶叶、水果、粉葛等园艺生产技术推广与普及工作;参与制定全市茶叶、水果、粉葛等园艺产业发展的总体规划和年度计划并组织实施；检查、督促、指导、考核茶叶、水果、粉葛等园艺产业生产年度及阶段目标任务的完成；对下级相应机构进行技术指导和培训;负责全市茶、果及粉葛等园艺作物新技术、新品种的引进试验示范及相关科技成果的推广应用和项目论证；承担交办的其他工作。

（二）主要工作着力推进茶果产业“调结构”、“提品质”、“促融合”、“降成本”、“补短板”五项改革措施，紧抓农业部出台《抓住机遇做强茶产业的意见》契机，坚持以绿色发展理念为统领，构建政府主导、企业主体、农民参与、社会支持的果茶发展新格局，促进果茶绿色发展。

一是新发展无性系良种茶园10万亩，改造低产茶园2万亩，茶叶总产量2.5万吨，其中名优茶1.4万吨，总产值达到35亿元；二是新发展名优水果1万亩，其中优质柑桔0.5万亩，其他特色水果0.5万亩。推广留树保鲜、果实套袋等提质增效技术3万亩，水果产量52万吨，产值达到20.5亿元，其中柑橘产量29万吨，产值9亿元；三是重抓果茶产业绿色发展。实施有机肥替代化肥，用健康的土壤生产优质的果茶产品；四是继续强力推进富硒茶产业“双百”工程建设。五是继续推进茶果品牌建设。重点抓好“达州脆李”和“达州富硒茶”品牌打造工作。六是做好技术扶贫工作。继续抓好对4个贫困村的产业发展技术扶贫。

二、部门预算单位构成

我单位属财政全额拨款一级预算单位，无下级单位。

三、收支预算总体情况

2017年达州市茶果技术推广站收入预算总额为162.10万元，其中：当年财政拨款收入162.10万元，无上年结转收入。相应安排支出预算162.10万元，其中：人员支出86.8万元，日常公用支出6.6万元，对个人和家庭的补助支出8.2万元，项目支出60.5万元。

（一）收入预算情况

2017年收入预算总额为162.10万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入162.10，占100%。

（二）支出预算情况

我单位2017年支出预算162.10万元，其中：基本支出101.6万元，占62.68%；项目支出60.50万元，占37.32%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2017年财政拨款收支总预算162.10万元，收入包括|：本年一般公共预算拨款收入162.10万元，无上年结转一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出支出135.7万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出13.7万元、医疗卫生与计划生育支出4.5万元、住房保障支出8.2万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2017年达州市茶果技术推广站部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2017年一般公共预算当年拨款162.10万元，比2016年预算数增加6.62万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出。
    （二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出135.7万元，占84%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出13.7万元，占8%；医疗卫生与计划生育支出4.5万元，占3%；住房保障支出8.2万元，占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
  　1.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2017年预算数为135.7，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出 ，主要包括是用于茶叶区域公共品牌宣传、茶叶品比园建设、茶树轻基质新技术推广、达州脆李地理标准申报、富硒茶叶地理标准申报、以及公务接待等特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为13.7万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2017年预算数为4.5万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
　  4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为8.2万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
　　我站2017年一般公共预算基本支出101.6万元，其中：
　　人员经费95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费65.7万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　我站2017年“三公”经费财政拨款预算数3.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
　　（一）因公出国（境）经费较2016年预算增长0%。主要原因是2017年无因公出国计划，未安排因公出国经费预算。

（二）公务接待费与2016年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。公务接待费用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的住宿费、用餐费等。
　　（三）公务用车运行维护费较2016年预算预算持平。主要原因2017年无无公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆

八、政府性基金预算支出情况说明
　　2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年我单位无机关运行财政拨款预算经费。

（二）政府采购情况
　　2017年无政府采购预算。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是上级转拨项目资金、开户银行利息收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：指单位为职工缴纳的基本养老保险缴费。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

8.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：其他用于农业方面的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表