一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

规范生鲜乳生产、加工和销售，施行质量监督检测，严控污染物标准，提出相关政策法规建议，引进新技术，新产品及乳品专业知识的宣传。

（二)2017年主要工作计划

1、保质保量按时完成省、市局下达的各项工作任务；

2、认真贯彻市政府《关于推进奶业持续健康发展的意见》，推进奶业规模化、标准化、产业化发展；

3、认真学习宣传贯彻国务院《乳品质量安全监督管理条例》，促进生鲜乳质量安全监管规范化、法制化；

4、加强生鲜乳质量安全监管，努力确保生鲜乳质量安全；

5、强化内部管理，提高自身建设。

二、部门概况

市乳品管理站是全额拨款事业单位，编制10人，现在职总人数5人,无退休人员。

三、收支预算总体情况

2017年我站收入预算总额为60.60万元，其中：当年财政拨款收入60.60万元。相应安排支出预算60.60万元，其中：人员支出45.30万元，日常公用支出3.60万元，对个人和家庭的补助支出4.30万元，项目支出7.40万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

我站预算安排支出主要用于保障事业正常运转、完成日常工作任务以及承担乳品事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障我站正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障我站为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2017年达州市乳品管理站部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）农林水支出46.80万元，主要用于我站人员工资、日常运转以及为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出，该项目为生鲜乳质量安全监管。

（二）社会保障和就业支出7.20万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的养老保险。

（三）医疗卫生与计划生育支出2.30万元，主要用于:按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（四）住房保障支出4.30万元，主要用于:按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　 我站2017年一般公共预算当年拨款60.60万元，比2016年预算数增加3.80万元。主要是去年末调了一次工资，增加了人员经费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　农林水支出46.80万元，占77.22%；社会保障和就业支出7.20万元，占11.88 %；医疗卫生与计划生育支出2.30万元，占3.80%；住房保障支出4.30万元，占7.10 %。
　　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　 我站2017年一般公共预算基本支出48.90万元，其中：

人员经费45.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费3.60万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2017年“三公”经费财政拨款预算数0.40万元，其中:公务接待费0.40万元,无因公出国（境）活动安排,无公务用车购置及运行维护费安排。

公务接待费与2016年预算持平。

2017年公务接待费计划用于乳品质量监管、养牛技术推广及服务等方面公务活动开支的用餐费等。                      

八、政府性基金预算支出情况说明
　　我站无政府性基金，2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）2016、2017专项转移支付情况

我站2016、2017年无专项转移支付。

（二）机关运行经费
　　2017年，我站无机关运行经费。
　　（三）政府采购情况
　　2017年，我站安排政府采购预算1.80万元，主要用于为新招职工采购办公设备。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.农林水支出（类）农业（款）：主要用于人员工资、日常运转以及为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出，该项目为生鲜乳质量安全监管方面的支出。

5.农林水支出（类）其他农林水支出（款）：指其他用于农林水方面的支出。

其他农林水支出（项）:指除化解债务支出以外的其他用于农林水方面的支出。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：指行政事业单位医疗的支出。

事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指用于行政事业单位离退休方面的支出。

事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的级别养老保险费支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收入预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表　　　　

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表