一、基本职能及主要工作

（一）达州市教育技术物资装备所职能简介

1、负责全市各级各类学校教育装备规划、计划和有关标准、办法评估体系的制定以及实施过程的组织、管理、指导工作。

2、负责全市各级各类学校实验实践教学，信息技术教育的普及、中小学实验操作、信息技术学科学业水平考试、普通高中通用技术实践操作考查，教育教学资源平台建设管理、教育技术软件的推广应用工作。

3、负责全市教学仪器设施设备质量监督、检测、管理工作。

4、负责全市各级各类学校实验、图书、信息技术、通用技术等实验教师和管理人员的培训。

5、负责全市实验教学的研究、师生自制教具和教育装备论文的评选工作。

（二）达州市教育技术物资装备所2017年重点工作

一是实施“农村义务教育薄弱学校改造计划”教育技术装备类项目。二是开展教育装备质量监管。三是实施中小学技术装备标准化建设、信息化建设、特色化建设。四是全市中学“四项”考试考查。五是全市中小学校实验教学评估验收。六是实验教学研究。七是实验实践教学活动。八是业务培训。

二、部门预算单位构成

达州市教育技术物资装备所是达州市教育局直属的公益一类事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市教育技术物资装备所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。达州市教育技术物资装备所2017年收支总预算为194.88万元。

(一)收入预算情况

达州市教育技术物资装备所2017年收入预算194.88万元，其中：上年结转11.08万元，占6%；一般公共预算拨款收入153.80万元，占79%；事业收入30.00万元，占15%。

（二）支出预算情况

达州市教育技术物资装备所2017年支出预算194.88万元，其中：基本支出138.25万元，占71%；项目支出29.33万元，占15%；上缴上支出7.00万元，占4％；成本费用20.30万元，占10％。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市教育技术物资装备所2017年财政拨款收支总预算164.88万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入153.80万元、上年结转一般公共预算拨款收入11.08万元；支出包括：教育支出128.58万元、社会保障和就业支出19.18万元、医疗卫生与计划生育支出5.80万元、住房保障支出11.32万元。
　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市教育技术物资装备所2017年一般公共预算当年拨款153.80万元，比2016年预算数减少10.30万元。主要是根据年度工作计划安排，一般公共预算项目支出有所减少。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　达州市教育技术物资装备所教育支出122.10万元，占79%；社会保障和就业支出15.20万元，占10%；医疗卫生与计划生育支出5.80万元，占4 %；住房保障支出10.70万元，占7 %。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.教育（类）其他教育（款）其他教育支出 （项）：2017年预算数为122.10万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、项目支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为15.20万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　3、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2017年预算数为5.80万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。
　　4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为10.70万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　达州市教育技术物资装备所2017年一般公共预算基本支出130.30万元，其中：
　　人员经费121.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费8.60万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　达州市教育技术物资装备所2017年“三公”经费财政拨款预算数0.30万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。
　　（一）2017年未安排因公出国（境）经费，较2016年预算持平。
　　（二）公务接待费较2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于上级部门对我市教育装备工作评估、验收、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。
　　（三）2017年未安排公务用车购置及运行维护费，与2016年预算持平。
　　达州市教育技术物资装备所现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。轿车因年久失修于2014年报停。
　　八、政府性基金预算支出情况说明

达州市教育技术物资装备所2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

达州市教育技术物资装备所无机关运行经费。

（二）政府采购情况

达州市教育技术物资装备所2017年未安排政府采购支出。 

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.教育支出

其他教育支出：指反映事业单位其他用于教育方面的支出。

5.社会保障和就业支出

机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

6、医疗卫生与计划生育支出

事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费

7.住房保障支出　

住房公积金：反映事业单位按人力资源和社会保障补、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表