​按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
　　一、基本职能及主要工作
　　基本职能：开展文学创作，促进文学繁荣。开展文学创作和指导、协调本地创作等相关工作。

2017年重点工作：组织达州市巴山作家群创作采风、作品研讨活动；组织达州市重点新作改稿会论证；组织开展戏剧进校园戏剧会演出活动；组织宣传党的十八届六中全会精神作品的创作、论证等。

二、部门单位概况

达州市创作办公室是达州市文体广电新闻出版局下属的公益一类事业单位，编制8人，现有在职职工7人，退休8人，遗属1人。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，达州市创作办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。达州市创作办公室2017年收支总预算139.11万元。

（一）收入预算情况

达州市创作办公室2017年收入预算总额为139.11万元，其中：当年财政拨款收入92.3万元，占67%；上年结转收入46.81万元，占33%。

（二）支出预算情况

达州市创作办公室2017年支出预算139.11万元，其中：基本支出109.11万元，占79%；项目支出30万元，占21%。
　　四、财政拨款支出预算安排情况

达州市创作办公室2017年财政拨款收支总预算139.11万元。收入包括：一般公共预算拨款收入92.30万元，上年结转一般公共预算拨款收入46.81万元；支出包括：文化体育与传媒支出121.41万元,社会保障和就业支出9.20万元医疗卫生与计划生育支出3.00万元,住房保障支出5.50万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市创作办公室2017年一般公共预算当年拨款为92.30万元，比2016年预算数增加29.90 万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出，以及根据部门年度工作计划文化体育和传媒支出中文化创作与保护支出有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒支出74.6万元，占87%；社会保障和就业支出9.20万元，占7%；医疗卫生与计划生育支出3.00万元，占2%；住房保障支出5.50万元，占4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）：2017年预算数为74.60万元,主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括基本工资、绩效工资、日常公用经费和项目支出等。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为9.20万元，主要用于：部门实施养老保险制度后，按规定有单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2017年预算数为3.00万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年预算数为5.50万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市创作办公室2017年一般公共预算财政拨款基本支出68.30万元，其中：

人员经费58.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费10.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2017年“三公”经费财政拨款预算数1.2万元，其中：公务接待费1.2万元，因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）无因公出国（境）经费，较2016年预算持平。

（二））公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于创作采风、作品研讨，重点新作改稿邀请相关作家等方面公务活动开支的交通费、住宿用餐费等。

（三）无公务用车购置及运行维护费，较2016年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2017年度达州市创作办公室没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年度达州市创作办公室没有安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况
　　2017年度达州市创作办公室安排政府采购预算7.90万元主要用于采购办公设施设备。
　　十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
　　2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）：指反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

5.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指反映其他用于文化方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.政府采购：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公经费”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算