一、基本职能及主要工作

（一）达州市动物卫生监督所基本职能简介
　　1.贯彻执行动物卫生法律、法规和规章；

2.负责动物防疫、重大动物疫病强制免疫的监督；

3.动物及动物产品的检疫和监督；

4.动物及动物产品安全涉及的生产、经营、运输等环节的监督；

5.染疫动物及动物产品无害化处理及动物疫情扑灭工作的监督；

6.负责兽医实验室生物安全、动物诊疗等方面的监督；

7.查处动物卫生违法行为；

8.负责全市畜禽加工企业的动物和动物产品监督检疫；

9.依法受市畜牧兽医主管部门委托负责兽药生产、流通、使用环节和兽医医疗器械的监督管理等监督执法工作；

10.“瘦肉精”的监管执法。

（二）达州市动物卫生监督所2017年主要工作计划

一是加强机构人员建设；二是强化动物卫生监管；三是全面落实兽医监管；四是切实加强兽药监管；五是加大监督执法力度；六是加强党风廉政建设。

二、部门预算单位概况

达州市动物卫生监督所是行政事业类单位。编制数17人，在职人员17人、退休人员8人。

三、收支预算情况说明　

按照综合预算的原则，达州市动物卫生监督所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。达州市动物卫生监督所2017年收支总预算193.19万元。
　　（一）收入预算情况
　　达州市动物卫生监督所2017年收入预算193.19万元，其中：上年结转5.59万元，占2.89 %；一般公共预算拨款收入187.6万元，占97.11 %。
　　（二）支出预算情况

达州市动物卫生监督所2017年支出预算193.19万元，其中：基本支出169.6万元，占87.79 %；项目支出23.59万元，占12.21%。

四、财政拨款收支预算情况说明
　　达州市动物卫生监督所2017年财政拨款收支总预算193.19万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入187.6万元、上年结转一般公共预算拨款收入5.59万元；支出包括：农林水支出150.99万元、社会保障和就业支出20.3万元、医疗卫生与计划生育支出9.7万元、住房保障支出12.2万元。
　　五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　达州市动物卫生监督所2017年一般公共预算当年拨款187.6万元，比2016年预算数增加21.3万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险,以及根据部门年度工作计划，农业支出中其他农业支出有所增加。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　农林水支出145.4万元，占77.51%；社会保障和就业支出20.3万元，占10.82%；医疗卫生与计划生育支出9.7万元，占5.17 %；住房保障支出12.2万元，占6.5%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:2017年预算数为145.4万元，主要用于：达州市动物卫生监督所单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费日常公用经费等。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为20.3万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
   3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2017年预算数为9.7万元，主要用于：达州市动物卫生监督所单位基本医疗保险缴费支出等。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为12.2万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　达州市动物卫生监督所2017年一般公共预算基本支出169.6万元，其中：
　　人员经费144万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费25.6万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　达州市动物卫生监督所2017年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

（一）无因公出国（境）安排，无因公出国出境支出经费。

（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算增长33.33 %。主要原因是根据工作实际需求增多、市场公车运行维护价格提升以及我市动物重大动物疫病防控形势严峻等因素。
　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、多功能乘用车0辆。
　　2017年未安排公务用车购置费。
　　2017年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障全市畜产品安全等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明
　　达州市动物卫生监督所2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2017年，达州市动物卫生监督所的机关运行经费财政拨款预算为25.6万元 。
　　（二）政府采购情况
　　2017年，达州市动物卫生监督所安排政府采购预算0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.农林水支出（类）农业（款）：指财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽药、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

农产品质量安全（项）：指用于农业质量标准制定、实施和监督、投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

农业生产支持补贴（项）:指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

其他农业支出（项）:指其他用于农业方面的支出。

5.农林水支出（类）其他农林水支出（款）：指其他用于农林水方面的支出。

其他农林水支出（项）:指除化解债务支出以外的其他用于农林水方面的支出。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：指行政事业单位医疗的支出。

行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。                     

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指用于行政事业单位离退休方面的支出。

事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的级别养老保险费支出。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表