一、基本职能及主要工作
　　（一）达州市教育科学研究所职能简介

达州市教育科学研究所系达州市教育事业科研单位，具体职责是教育教学研究与教学业务指导，教育科研管理与指导、教学质量评估与监测、教育决策与咨询服务，教师业务培训。

（二）达州市教育科学研究所2017年重点工作

2017年主要工作：1、深入基层调查研究。组织对学校集体视导，教研员深入学校听评课1000节次。对基层教师举办培训讲座。2、有效开展常规教研。举行各类学科研讨、教学竞赛、论文与教案评选等活动。3、组织学科教学质量检测评估。继续组织高中一、二年级期末测试和高中毕业年级诊断测试，全年测试次数4次，测试科目25科次，做到“五统一”。4、大力推广优秀教育科研成果。遴选优秀教学成果在全市范围内宣传、推广。5、积极创建课堂教学展示平台，强力推进有效教学研究。全年开展“一师一优课”、“微课”课堂教学展示评选活动。

二、部门预算单位构成

达州市教育科学研究所是达州市教育局直属的公益一类事业单位。　　

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，达州市教育科学研究所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市教科所2017年收支总预算601.90万元。
　　（一）收入预算情况
　　2017年收入预算601.90万元，其中：事业收入347.00万元，占57.65 %；一般公共预算拨款收入254.90万元，占42.35 %。
　　（二）支出预算情况

2017年支出预算601.90万元，其中：基本支出281.90万元，占46.84%；项目支出23.00万元，占3.82%；成本费用297.00万元，占49.34%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市教育科学研究所2017年财政拨款收支总预算254.90万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入254.90万元；支出包括：教育支出181.40万元、社会保障和就业支出38.2万元、医疗卫生与计划生育支出12.40万元、住房保障支出22.90万元
　　五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　2017年一般公共预算当年拨款254.90万元，比2016年预算数增加30.90万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划，教育支出其他教育支出有所增加。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　教育支出181.40万元，占71.17%；社会保障和就业支出38.2万元，占14.99%;医疗卫生与计划生育支出12.40万元，占4.86%、住房保障支出22.90万元，占8.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:2017年预算数为181.40万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括中小学各学科研究等方面支出。
　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为38.20万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2017年预算数为12.40万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为22.90万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　达州市教育科学研究所2017年一般公共预算基本支出241.90万元，其中：
　　人员经费236.6 0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费5.30万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　达州市教育科学研究所2017年“三公”经费财政拨款预算数0.30万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。
　　（一）因公出国（境）经费较2016年预算持平，未安排出国预算。

（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算持平，未安排公车运行及维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明
　　达州市教育科学研究所2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

达州市教育科学研究所2017年无机关运行经费。

（二）政府采购情况

达州市教育科学研究所2017年未安排政府采购支出。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.教育支出

其他教育支出：指反映事业单位其他用于教育方面的支出。

5.社会保障和就业支出

事业单位离退休：指事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

6.医疗卫生与计划生育支出

事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

7.住房保障支出　

住房公积金：反映事业单位按人力资源和社会保障补、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公经费”支出预算表

表4.政府基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表