按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
　　一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

按照“三定”方案，我委主要职责有：统筹协调全市经济社会发展、拟定中长期规划和年度计划、指导推进和综合协调经济体制改革、投资宏观管理、价格监督管理、以工代赈、粮食总量平衡、节能减排、能源管理、招标投标综合管理、协调全市铁路建设重大问题及建设规划等。同时，我委还承担了市经动办、市西开办、市重点项目办、市天然气办等机构职能。
   （二）2017年主要工作计划
   1、稳定经济增长。坚持把“稳增长”放在首要位置，切实推进国家、省、市稳增长系列政策措施的落地落实，抓好经济运行监测预警，及时提出针对性、可操作性强的对策建议。
   2、积极扩大有效投资。深入推进达州机场迁建工程、土溪口水库、微玻纤产业园等一批重大项目加快实施，持续推进投资保持平稳较快增长，确保全年投资完成1680亿元以上。
   3、实施重大规划。抓好《达州市“十三五”纲要》、《川陕革命老区振兴发展规划》等规划实施工作，编制《规划》实施方案，抓好贯彻落实。继续做好《成渝城市群发展规划》、《川东北经济区十三五发展规划》等国家省重大规划贯彻落实工作。
   4、推进改革创新。分类制定PPP实施方案，灵活运用BOT、BOO等方式，推动民间资本参与各类项目建设；推进实施市县级政府全额投资项目抽签法招标，进一步促进公开、公平；加快推进达州市行业协会商会与行政机关脱钩， 加强规范推动行业协会健康发展；落实我省售电侧改革政策，推进我市售电侧改革；大力实施“双创”达州行动，鼓励创新创业。
   5、加大向上争取。继续做好中央和省预算内的资金争取工作。抓住新型城镇化综合改革试点、达州革命老区综合配套改革试验区机遇，积极协调中石油、中石化，争取更多优惠政策落地达州。同时积极争取西渝高铁有利达州线路。
   6、加强班子队伍建设。坚持内强素质、外树形象，继续开展“一张笑脸相迎、一把椅子让座、一杯热水暖心、一套规程办事、一个满意答复”的“五个一”服务活动，着力打造一支政治坚定、多谋善干、开拓进取、清正廉洁的干部队伍。

二、部门预算单位构成

我委系由原计委先后与原体改办、物价局、以工代赈办、支铁办、粮食局合并组建而成的综合经济部门。现有机关编制102个（行政编制93个），内设科室25个，在编干部职工94名；下属公益二类事业单位1个（市工程咨询中心），编制10个，现有干部职工5名。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，我委的所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出。2017年收支总预算1823.84万元。

（一）收入预算情况

我委2017年收入预算1823.84万元，其中：上年结转214.04万元，占11.74%；一般公共预算拨款收入1609.80万元，占88.26%。

（二）支出预算情况

我委2017年支出预算1823.84万元，其中：基本支出1152.06万元、占63.17 %；项目支出671.78万元，占36.83%。

四、财政拨款收支预算情况说明

我委2017年财政拨款收支总预算1823.84万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1609.80万元、上年结转一般公共预算拨款收入214.04万元；支出包括：一般公共服务支出1329.82万元、社会保障和就业支出174.46万元、医疗卫生与计划生育支出62.20万元、住房保障支出78.60万元、其他支出178.76万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我委2017年一般公共预算当年拨款1609.80万元，比2016年预算数增加26.00万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出，以及根据部门年度工作计划，日常公用经费有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1295.50万元，占80.48%；社会保障和就业支出173.5万元，占10.78%；医疗卫生与计划生育支出62.20万元，占3.86%；住房保障支出78.60万元，占4.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）：2017年预算数869.30万元，主要用于：机关人员工资、单位日常运转支出等方面支出。主要包括人员工资、办公费、邮电费、出差费、公务接待费、会务费、公务用车运行费、工会经费等方面支出。

2.一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）一般行政管理事务（项）：2017年预算数322.90万元，主要用于：项目前期工作；重点项目建设管理；天然气勘探开发利用和管理；西渝高铁等重大项目争取；川陕革命老区振兴发展规划及政策争取等方面支出。

3.一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）物价管理（项）：2017年预算数60.90万元，主要用于：价格、收费专项检查；成本调查、监审及价格认证、监测等方面支出。

4.一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）：2017年预算数42.40万元，主要用于：粮食清仓查库、托市粮监管巡查、社会粮食供需平衡调查、最低价粮收购工作、扶贫驻村干部工作经费等方面支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休支出（项）：2017年预算数为42.60万元，主要用于离休人员补助支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017年预算数为130.90万元，主要用于部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费等支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2017年预算数为62.20万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年预算数为78.60万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我委2017年一般公共预算基本支出1151.10万元，其中：人员经费990.80万元，主要包括：基本工资385.60万元、津贴补贴269.00万元、其他社会保障缴费62.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费130.90万元、离休费42.60万元、住房公积金78.60万元、其他对个人和家庭的补助支出21.90万元。

公用经费160.30万元，主要包括邮电费35.00万元、差旅费2.20万元、会议费12.50万元、培训费10万元、工会经费6.50万元、福利费11.60万元、租赁费3.00万元、其他交通费79.50万元。

七、“三公经费”财政拨款预算安排情况说明

我委2017年“三公”经费财政拨款预算数为20.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费15.00万元，公务用车购置及运行维护费5.00万元。

因公出国（境）经费较2016年预算持平。主要原因是未安排出国（境）工作。

公务接待费较2016年预算减少5.00万元。2017年公务接待费计划用于接待上级部门开展督查调研、重大项目稽查、易地扶贫搬迁、以工代赈项目验收检查、粮食安全省长责任制落实情况检查、粮食危仓老库检查等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。

公务用车购置及运行维护费较2016年预算减少19.50万元。主要原因是2016年公务用车改革后我委只保留1辆车。

八、政府性基金预算支出情况说明

我委2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年我委运行经费财政拨款预算为160.30万元。

（二）政府采购情况

2017年我委采购预算74.90万元，主要用于采购办公系统及设备。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表