按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能职责

1.负责全市动物疫病预防、控制、扑灭的防控策略与技术措施的制订和实施，动物疫病防控物资的组织与供应，动物标识和疫病可追溯体系建设的实施。

2.承担突发重大动物疫情应急处置的技术工作和控制效果评估，动物疫病的实验室病原学分离鉴定与分析、免疫抗体检测与分析评估，动物产品安全相关技术检测。

3.组织和实施动物疫病流行病学调查、疫情预警、预报及疫情报告；承担兽医新技术推广应用指导和兽医专业技术人员培训等工作。

（二）2017年重点工作

1.抓好重大动物疫病强制免疫工作。推行散养畜禽春秋季集中免疫与日常补免相结合和规模（畜）禽养殖场按程序免疫的免疫机制，做到应免尽免，努力确保高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、高致病性猪蓝耳病、猪瘟、鸡新城疫等重大动物疫病群体免疫密度常年维持在90%以上，群体免疫抗体合格率达70%以上。

2.抓好主要人畜共患病防制工作。做好狂犬病、布病、结核病等主要人畜共患病的防控。坚持犬只狂犬病免疫保护与监测扑杀并举；着重加强奶牛结核病，种（奶）牛、种羊及大型规模场牛羊、羊场布病的监测，监测阳性畜依法严格实施扑杀和无害化处理。

3.组织开展动物疫病监测、流行病学调查及疫情预警预报工作。制定并实施疫病监测及流行病学调查实施方案，科学合理调整定点监测点，严格疫情报告制度及程序，保证疫情信息及时、准确报告。完善疫情预警预报会商机制，提高监测流调成果应用和针对性，提升疫情预警预报质量和水平。

二、部门预算单位构成

本中心是财政全额拨款的公益一类事业单位，单位编制26人，在职实有人员17人，退休人员8人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、无上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。本中心2017年收支总预算204.4万元。

（一）收入预算情况

2017年本单位收入预算总额为204.4万元，其中：当年财政拨款收入204.4万元。

（二）支出预算

2017年本单位支出预算204.4万元，其中：基本支出184.1万元，占90%；项目支出20.3万元，占10%。

四、财政拨款支出预算安排情况说明

本单位2017年财政拨款收支总预算204.4万元，收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入204.4万元，无上年结转。支出包括：农林水支出156.9万元、　医疗卫生与计划生育支出8万元、住房保障支出14.8万元、社会保障和就业支出24.7万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2017年一般公共预算当年拨款204.4万元，比2016年预算数增加32万元。主要是单位新增人员2名，实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出156.9万元，占76.1%；医疗卫生与计划生育支出8万元，占3.9%；住房保障支出14.8万元，占7.2%；社会保障和就业支出24.7万元，占12.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2017年预算数为156.9万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）：事业单位医疗（项）：2017年预算数为8万元，主要用于：本单位集中缴纳单位职工医疗补助支出。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年预算数为14.8万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为24.7万元，主要用于:按照规定标准为职工缴纳基本养老保险。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2017年一般公共预算基本支出204.4万元，其中:

人员经费156.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费12万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

本单位2017年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：公务接待费2万元，公务用车运行维护费3万元，无因公出国（境）费用。

（一）公务接待费较2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于动物疫病防控工作接待活动开支。

（二）公务用车运行维护费较2016年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2017年未安排公务用车购置费。

2017年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要保障动物疫病防控等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2017年本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况
　　2017年本单位无政府采购支出。

（三）专项转移支付情况

本单位2017年未安排专项转移支付资金。

十．名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.农林水支出（类）农业（款）：指财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽药、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

4.农林水支出（类）其他农林水支出（款）：指其他用于农林水方面的支出。

其他农林水支出（项）:指除化解债务支出以外的其他用于农林水方面的支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：指行政事业单位医疗的支出。

行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
 住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指用于行政事业单位离退休方面的支出。

事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的级别养老保险费支出。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款支出预算总

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算总表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算总表