按照预算管理有关规定，我单位部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作
　　(一)基本职能：负责全市水生动物防疫检疫工作；负责本级水生动物防疫检疫员、监督员的审查、报批和考核；负责全市水生动物有关检疫证明、检疫标志发放和管理；负责水生动物卫生监督管理。加强对水生动物疫病的预防和控制。　

（二）2017年重点工作：多渠道争取资金，进一步配置、完善水生动物防疫检疫执法机构基本仪器设备;全面推进、建立水产苗种产地检疫合格准出制度，加大案件查处力度，以确保水产苗种产地检疫率达到95%以上、水生动物卫生监督执法违法案件查处率达到100%;正式启动水生动物检疫合格证明联网电子出证制度;积极、主动与公路动物卫生监督检查站协调、配合，加强对跨省调运水产苗种的监督检查;继续组织水生动物检疫技术业务培训，开展检疫技术大练兵;强化渔业乡村兽医监管工作。

二、部门单位概况

本单位是全额拨款公益一类事业单位，财政全额拨款编制5名，实有人数5人，无离退休人员。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，达州市水生动物防疫检疫站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2017年本单位收入预算总额为62.3万元。

（一）收入预算情况
　　 本单位2017年收入预算62.3万元，其中：上年结转0万元，占0 %；一般公共预算拨款收入62.3万元，占100 %。
　　（二）支出预算情况

厅2017年支出预算62.3万元，其中：基本支出57.8万元，占92.8 %；项目支出4.5万元，占7.2 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

本单位2017年财政拨款收支总预算62.3万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入62.3万元，无上年结转一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出47.3万元、社会保障和就业支出7.8万元、医疗卫生与计划生育支出2.5万元、住房保障支出4.7万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　本单位2017年一般公共预算当年拨款62.3万元，比2016年预算数增加5.3万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险支出。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出47.3万元，占75.9 %；社会保障和就业支出7.8万元，占12.5 %；医疗卫生与计划生育支出2.5万元，占4.1 %；住房保障支出4.7万元，占7.5 %。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2017年预算数为43.30万元，主要用于：我站本年度基本支出，包括单位工作人员基本工资、津贴补贴、绩效工资；单位运行中商品和服务支出，包括水电费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2.农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：2017年预算数为4.00万元，主要用我站本年度水生动物防疫检疫执法监督中发生的办公费、邮电费、差旅费、专用材料费、专用设备购置、其他交通费、其他商品和服务支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017年决算数为7.80万元，主要用于：我站本年度在职职工养老保险费支出。
　　4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2017年预算数为2.5万元，主要用于：我站本年度在职职工医疗保险费支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年决算数为4.7万元，主要用于：我站本年度在职职工按规定比例交纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我站2017年一般公共预算基本支出57.8万元，其中：

人员经费55.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金支出。
　　公用经费2.6万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　我站2017年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，只含有公务接待费0.5万元。
　　公务接待费与2016年预算减少0.1万元。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出情况说明
　　2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　无。

（二）政府采购情况
　　无。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指农业事业单位基本支出。

7.农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：指用于农业执法建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、水生动物防疫检疫监督管理、执法监督等方面的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位按规定缴纳职工基本养老保险费。

9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位按规定缴纳职工医疗保险费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定缴纳职工的住房公积金。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表