按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作
　　负责全市经济作物（苎麻、蔬菜、花卉、烟叶、中药材等）产业发展规划的实施，政策宣传和技术推广指导工作，承担经济作物（苎麻、蔬菜、花卉、烟叶、中药材等）新技术、新品种、新物资引进、试验、示范及推广应用，负责参与相关项目的生产布局、立项、论证及组织实施，承担上级交办的相关工作。
　　2017年主要工作计划：1．抓好2017年“百亿蔬菜”工程实施，紧紧围绕一二三产业融合发展，坚持基地与加工并重，着力巩固现有常年蔬菜基地，大力提升基地生产水平，加快扶持加工产业发展。
　　2．科学编制并出台全市“十三五”中药材产业发展规划，推进川东道地药材发展。
　　3．继续推进特色产业基地建设，重点抓八大基地：一是南大梁高速沿线30万亩特色蔬菜产业带（黄花、椿芽、芦笋、蕌头、葱子、生姜）；二是宣汉、开江食用菌基地；三是宣汉万源海拔600—800米地区10万亩红辣椒基地；四是万源3万亩高山蔬菜基地；五是开江后厢大环线10万亩稻后菜基地；六是210国道沿线15万亩高品质苎麻产业带。七是通川区魏复路沿线至蒲家花卉苗木产业带。八是抓好宣汉—万源5万亩道地药材基地。
　　4．扎实抓好烟叶工作。
　　5．推动苎麻综合利用和相关技术储备。

二、部门预算单位构成

达州市经济作物技术推广站属财政全额拨款预算单位，编制17人，现有在职职工13人，退休职工5人。
　　三、收支预算总体情况
　　2017年达州市经济作物技术推广站收入预算总额为140.38万元，其中：当年财政拨款收入137.7万元，上年结转2.68万元。

1.收入预算情况
　　2017年收入预算140.38万元，其中：上年结转2.68万元，占1.91%；一般公共预算拨款收入137.7万元，占98.09%。

2.支出预算情况

2017年支出预算140.38万元，其中：基本支出125.9万元，占89.69%；项目支出14.48万元，占10.31 %。
　　四、财政拨款收支预算情况说明

2017年财政拨款收支总预算140.38万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入137.7万元，上年结转一般公共预算拨款收入2.68万元；支出包括：农林水支出105.88万元、科学技术支出2万元、社会保障和就业支出16.9万元、医疗卫生与计划生育支出5.5万元、住房保障支出10.1万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2017年一般公共预算当年拨款137.7万元，比2016年预算数增加5.7万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出。
　 （二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　2017年一般公共预算当年拨款137.7万元万元。其中：农林水支出105.88万元，占75.43%；科学技术支出2万元，占1.43%；社会保障和就业支出16.9万元，占12.04%；医疗卫生与计划生育支出5.5万元，占3.92%；住房保障支出10.1万元，占7.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）105.88万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括竹根姜土传病害综合防控技术研究等方面支出。
　　2.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项)2万元，主要用于三区人才计划支出。
　　3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出5.5万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.9万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的养老保险。
　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.1万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出125.9万元，其中：
　　人员经费106.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费8.9万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人家庭补助支出10.1万元，主要包括：为职工按规定比例缴纳的住房公积金。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　2017年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中公务接待费0.3万元；无因公出国（境）费用；无公务用车。

（一）因公出国（境）经费较2016年预算增长0%。主要原因是2017年无因公出国计划，未安排因公出国经费预算。

（二）2017年公务接待费预算与2016年下降0.2万元。主要原因：认真贯彻落实中央和省、市厉行节约的各项规定,坚持有保有压,强化日常财务监管,大力压缩“三公”经费支出规模。

2017年公务接待费计划用于蔬菜、苎麻、中药材、花卉、烟叶等工作公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算增长0%。我单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

我单位无政府采购预算。

（三）专项转移支付情况

我单位无专项转移支付。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指我单位实施三区人才计划项目支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指按照规定标准为职工缴纳的养老保险。

5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指按照规定标准为职工缴纳的医疗保险。

6.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出；

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。

8.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　附件：表1.部门预算收支总表
　　表1-1.部门预算收入总表
　　表1-2.部门预算支出总表
　　表2.财政拨款收支预算总表
　　表3.一般公共预算支出预算表
　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　表4.政府性基金支出预算表
　　表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
　　表5.国有资本经营预算支出预算表