按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
　　一、基本职能及主要工作
　　（一）基本职能

1.草业技术推广开发、咨询培训、草原改良、牧草飞播、草业和饲草饲料技术试验示范、技术承包、成果转让、草业与饲草饲料资源调查、资源动态监测、草原鼠虫害监测。

2.饲政管理、饲料质量鉴定、监测，指导县、市（区）站（所）业务。

（二）2017年主要工作计划

1、发布主导品种与主推技术

根据试验和监测结果，推介发布达州市全株玉米、多花黑麦草、紫花苜蓿、高丹草等主要优质牧草品种及丰产栽培技术与种植模式。

2、推广优质牧草及饲用作物

1）以扩大全株饲用玉米种植助推粮改饲：以南方现代草地畜牧业发展推进项目为载体，推进饲用玉米为主的种植与利用。

2)种草养畜助推产业扶贫：在以养殖业为产业脱贫的贫困户，集中资金优势，开展牧草种植、收贮、饲养示范宣传。

3)种草养畜助推绿化全川：加强建设绿化美化、保护生态环境宣传；结合项目开展树草间作、草地改良、人工放牧草地、高产优质饲草地、低洼生态储草地、绿化蜜源等建设，强化牧草种质资源收集保护、扩繁评价、提纯复壮、品种培育、基因库建设等科技保障；加强定期技术督查与指导。

4)牧草监测助推供给侧改革：对牧草主导品种在不同海拔、不同地域包括草产量、利用方式开展生产监测，为精准高效饲草供给提供基础数据。

3、处理利用各类农作物秸秆

推广以全株玉米、玉米秸秆、稻草低水分青贮饲养牛羊为主的秸秆利用方式，加强适度规模养殖场户收贮与利用指导，保护培育一批新型职业农民，为秸秆可持续饲料化利用培养中坚力量。

4、推广全程机械促降本增效

积极推广适宜达州地理特点的农业、畜牧、草业生产机械，实现从土地整治、播种、灌溉、收获、运输、加工、利用的全程机械化。

5、心系贫困户助力产业扶贫

除按照驻村农技术人员考核要求，落实个人帮扶责任和帮扶措施外，要心系贫困户，多渠道在技术、资金、物资等方面给予支持。

6、做好草品种区域试验工作

按照国家草品种区域试验规范及年度实施方案完成国家试验任务，开展优质牧草生产示范展示与宣传。

二、部门单位概况

达州市饲草饲料工作站系公益一类财政全额拨款事业单位，由达州市饲草饲料站和达州市饲料监测管理站整体合并成立，成立时间2013年6月3日，成立文件达市编委发[2013]44号，核事业编制12人。现有在职人数11人，退休人数3人。　    

三、收支预算总体情况　　

2017年达州市饲草饲料工作站收入预算总额为150.52万元，其中：当年财政拨款收入149.40万元，上年结转1.12万元。相应安排支出预算150.52万元，其中：人员支出115.22万元，日常公用支出8.20万元，对个人和家庭的补助支出10.90万元，专项支出16.20万元。

（一）收入预算情况
　　2017年收入预算150.52万元，其中：上年结转1.12万元，占0.07%；一般公共预算拨款收入149.40万元，占99.30%。

（二）支出预算情况

2017年支出预算150.52万元，其中：基本支出134.32万元，占89.24%；项目支出16.20万元，占10.76 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

2017年财政拨款收支总预算150.52万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入149.40万元，上年结转一般公共预算拨款收入1.12万元；支出包括：一般公共服务支出114.70万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出19.12万元、医疗卫生与计划生育支出5.90万元、住房保障支出10.80万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2017年一般公共预算当年拨款149.40万元，比2016年预算数增加17.10万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划，其他支出有所增加。
　 （二）一般公共预算当年拨款结构情况
　 　一般公共服务支出114.70万元，占76.77%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出18.00万元，占12.05%；医疗卫生与计划生育支出5.90万元，占3.95 %；住房保障支出10.80万元，占7.23%。
　 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　 　1、农林水支出（类）农业支出（款）事业运行支出（项）:2017年预算数为114.70万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括达州市牧草资源收集与保护等方面支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017年预算数为18.00万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2017年预算数为5.90万元，主要用于：基本医疗保险缴费支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年预算数为10.80万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出133.20万元，其中：
　　人员经费125.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费8.20万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　2017年“三公”经费财政拨款预算数4.20万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.80万元，公务用车购置及运行维护费3.40万元。
　　（一）因公出国（境）经费较2016年预算增长0%。主要原因是2017年无因公出国计划，未安排因公出国经费预算。
　　（二）公务接待费与2016年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。用于国家草品种区域试验、草业业务工作交流等方面公务活动开支的用餐费等。
　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算增加3.03%。主要原因是2017年公车维修费用增加。

单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。2017年安排公务用车运行维护费3.40万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障草业业务工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明
　　2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2017年无机关运行经费财政拨款预算。
　　（二）政府采购情况
　　2017年无政府采购预算。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.农林水支出（类）农业（款）：指财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽药、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

事业运行（项）：指事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

达州市牧草资源收集与保护（项）：指用于达州野生牧草资源收集保护、野生牧草种子扩繁等方面的支出。

5.农林水支出（类）其他农林水支出（款）：指其他用于农林水方面的支出。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：指行政事业单位医疗的支出。

事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指用于行政事业单位离退休方面的支出。

事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   11.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　附件：表1.部门预算收支总表
　　表1-1.部门预算收入总表
　　表1-2.部门预算支出总表
　　表2.财政拨款收支预算总表
　　表3.一般公共预算支出预算表
　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　表4.政府性基金支出预算表
　　表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
　　表5.国有资本经营预算支出预算表