按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

达州市农业环境保护监测站的主要工作职能职责：负责全市农业环境保护及监测工作；承担农业污染调查与防治；负责农业环境质量监测与评价；负责全市农产品及农业投入品（肥料、农药等）质量监（检）测；承担上级交办的其他工作。

2017年主要工作计划：1、做好市级农产品综合质量安全检验检测中心建设项目工作；2、做好省级农产品质量安全例行监测、专项监测和监督抽查工作；3、做好市级农产品质量安全监测工作；4、加强对县级农产品质量检测机构的技术指导。

二、部门单位概况

本单位属财政全额拨款事业单位。单位人员编制15人，在职人员12人，退休2人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。本单位2017年收支总预算1063.58万元。

（一）收入预算情况
　　我站2017年收入预算1063.58万元，其中：上年结转912.78万元，占85.82%；一般公共预算拨款收入150.8万元，占14.18%。

（二）支出预算情况

我站2017年支出预算1063.58万元，其中：基本支出116万元，占10.91%；项目支出947.58万元，占89.09%。

四、财政拨款支出预算安排情况

我站2017年财政拨款收支总预算1063.58万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入150.8万元、上年结转一般公共预算拨款收入912.78万元；支出包括：农林水支出1033.58万元、社会保障和就业支出15.6万元、医疗卫生与计划生育支出5.1万元、住房保障支出9.3万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　我站2017年一般公共预算当年拨款1063.58万元，比2016年预算数增加29.57万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出；人社部门工资普调后，增加人员支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

我站2017年农林水支出1033.58万元，占97.18%；社会保障和就业支出15.6万元，占1.47%；医疗卫生与计划生育支出5.1万元，占0.48%；住房保障支出9.3万元，占0.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为15.6元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度后，由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2017年预算数为5.1万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

3.农林水（类）农业（款）事业运行（项）：2017年预算数为86.8万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的基本支出，

4.农林水（类）农业（款）农产品质量安全（项）：2017年预算数为56.78万元，主要用于：农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

5.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）：2017年预算数为590万元，主要用于：其他农业方面的支出。

6.农林水（类）农业（款）其他农林水支出（项）：2017年预算数为300万元，主要用于：其他农林水方面的支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为9.3万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市农业环境保护监测站2017年一般公共预算基本支出116万元，其中：

人员经107.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费8.2万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市农业环境保护监测站2017年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）根据我站2017年业务工作实际要求，无因公出国（境）经费支出，未安排出国（境）事宜。

（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于开展农产品质量安全、执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）根据我站2017年业务管理工作实际需要，无公务用车购置及运行维护费支出。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2017年未安排公务用车购置费。

2017年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明
　　 我站2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费

我站2017年未安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

我站2017年未安排政府采购预算。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.农林水支出（类）农业（款）：指财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽药、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农产品质量安全（项）：指用于农业质量标准制定、实施和监督、投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

其他农业支出（项）:指其他用于农业方面的支出。

5.农林水支出（类）其他农林水支出（款）：指其他用于农林水方面的支出。

其他农林水支出（项）:指除化解债务支出以外的其他用于农林水方面的支出。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：指行政事业单位医疗方面的支出。

事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指用于行政事业单位离退休方面的支出。

事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资产经营预算支出预算表