一、基本职能及主要工作

（一）达州市职业高级中学基本职能
　　达州市职业高级中学的工作职能是：培养高中学历技术应用人才、提高社会职业素质。中等职业教育、初等职教、协办高等职教、成人教育等职业技术教育及相关社会服务。

（二）达州市职业高级中学2017年工作计划

2017年主要工作计划：全面启动教学诊断与改进工作;不断完善学校章程和发展规划，推进和致特色立校;加强办公室宣传工作，打造同心同德教师团队;加强文明礼仪教育，深化德育及安全工作;安全责任重于泰山，切实抓好学校安全工作;不断增强责任意识，切实做好教学工作;丰富校园活动，提升学生综合素养;改进招生举措，确保招生就业工作顺利圆满;加强信息安全，做好设施设备维护管理工作;抓实后勤保障工作，提升校园基础环境;抓好工青妇工作。

二、部门预算单位构成
　　达州市职业高级中学是达州市教育局直属的公益一类事业单位。　　

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，达州市职业高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。达州市职业高级中学2017年收支总预算3822.86万元。
　　（一）收入预算情况
　　达州市职业高级中学2017年收入预算3822.86万元，其中：上年结转1490.06万元，占38.98%；一般公共预算拨款收入2302.80万元，占60.24 %；事业收入30万元，占0.78%。
　　（二）支出预算情况

达州市职业高级中学2017年支出预算3822.86万元，其中：基本支出2175.80万元，占56.92 %；项目支出1647.06万元，占43.08%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　达州市职业高级中学2017年财政拨款收支总预算3792.86万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2302.80万元、上年结转一般公共预算拨款收入1490.06万元；支出包括：教育支出3225.06万元、社会保障和就业支出301.60万元、医疗卫生与计划生育支出93.50万元、住房保障支出172.70万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　达州市职业高级中学2017年一般公共预算当年拨款2302.80万元，比2016年预算数增加219.80万元。主要是实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　教育支出1735万元，占75.34 %；社会保障和就业支出301.60万元，占13.10 %；医疗卫生与计划生育支出93.50万元，占4.06%；住房保障支出172.70万元，占7.50 %。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）:2017年预算数为1735.00万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括学校设施设备维护维修、“9+3”藏区学生生活费、工作经费，保安经费，校方责任险等方面的支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2017年预算数为7.10万元，主要用于：保障离休人员经费支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为287.80万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2017年预算数为6.70万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金支出。
　　5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2017年预算数为93.50万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。
　　6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为172.70万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　达州市职业高级中学2017年一般公共预算基本支出2148.80万元，其中：
　　人员经费2012.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费135.90万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　达州市职业高级中学2017年“三公”经费财政拨款预算数7.90万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.70万元，公务用车购置及运行维护费3.20万元。
　　（一）因公出国（境）经费与2016年预算持平。
　　（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于学校幼师专业双选会、招生宣传、日常工作等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2016年预算持平。
　　单位现有公务用车3辆，其中：越野车1辆、多功能乘用车2辆。
　　2017年未安排公务用车购置费。
　　2017年安排公务用车运行维护费3.20万元，用于3辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障保障教师上、下班，学校外出招生宣传的需要和日常工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明
　　达州市职业高级中学2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2017年，达州市职业高级中学无机关运行经费财政拨款预算。
　　（二）政府采购情况
　　2017年，达州市职业高级中学无政府采购预算。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如根据国家有关部门批准的项目和标准收取的住宿费，以及联合办学收入。
   3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.教育支出

中专教育：反映直属事业单位用于各类中等专业学校的支出。　　

5.社会保障和就业支出

事业单位离退休：指反映直属事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.医疗卫生与计划生育支出　　

事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。
　　7.住房保障支出　　

住房公积金：反映直属事业单位按人力资源和社会保障补、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表