一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能及主要工作

达州市鱼种站职能职责：承担水产科学试验、亲本保种选育、提纯复壮、养殖技术培训和新技术、新产品的推广、提供优质苗种、促进本地区渔业经济增收和水产事业发展；

（二）2017年重点工作
　　2017年主要工作有启动实施“互联网+农业”项目在大竹鸿源水产良种场园区建设现代农业特色产业示范园，利用“互联网+产业基地建设”促进水产业转型升级，达到现代化、标准化、信息化、科技化养殖；完成大鲵人繁技术研究科研项目，完成大鲵人工繁殖技术研究工作。

二、部门预算单位构成
　　我单位属于公益性二类事业单位，编制34人，在职人员33人，离退休人员42人（离休1人，退休38人）。

三、收支预算情况说明

2017年达州市鱼种站收入预算总额为339.8万元，其中：当年财政拨款收入336.6万元，上年结转收入3.2万元。相应安排支出预算339.8万元，其中：人员支出278.3万元，日常公用支出15.6万元，对个人和家庭的补助支出36.6万元，项目支出6.1万元。
　　（一）收入预算情况
　　达州市鱼种站2017年收入预算339.8万元，其中：上年结转3.2万元，占1%；一般公共预算拨款收入336.6万元，占99%。
　　（二）支出预算情况

达州市鱼种站2017年支出预算339.8万元，其中：基本支出330.5万元，占97 %；项目支出9.3万元，占3 %。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　达州市鱼种站2017年财政拨款收支总预算339.8万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入336.6万元、上年结转一般公共预算拨款收入3.2万元；支出包括：其他农业支出6万元、应用技术研究与开发3.2万元、事业运行226.4万元、事业单位离退休8万元、社会保障和就业支出58万元、医疗卫生与计划生育支出13.4万元、住房保障支出24.8万元。
　　五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市鱼种站2017年一般公共预算当年拨款336.6万元，比2016年预算数增加136.6万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划，财政事务支出中其他财政事务支出有所增加、以及我单位财政自2016年5月纳入财政全额预算单位，经费相应增加。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　其他农业支出6万元，占2%；应用技术研究与开发3.2万元，占1 %；事业运行226.4万元占67%，事业单位离退休8万元占2 %；社会保障和就业支出58万元占17%、医疗卫生与计划生育支出13.4万元占4%、住房保障支出24.8万元占7%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2017年预算数为226.4万元，主要用于：我单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
　　2.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：2017年预算数为6万元，主要用于：项目支出。如： 水产技术推广。
　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2017年预算数为8万元，主要用于：保障我单位离退休人员经费支出。
　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为41.4万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2017年预算数为16.6万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2017年预算数为13.4万元，主要用于：我单位基本医疗保险缴费支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为24.8万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
　　 达州市鱼种站2017年一般公共预算基本支出330.5万元，其中：
　　人员经费314.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费15.6万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　 达州市鱼种站2017年“三公”经费财政拨款预算数0.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
　　（一）我单位无因公出国（境）预算安排
　　（二）公务接待费与2016年预算下降67%。2017年公务接待费计划用于水产技术推广的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（三）2017年无公务用车购置及运行维护费　
　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　达州市鱼种站2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费
　　2017年无机关运行经费。
　　（二）政府采购情况
　　2017年，达州市鱼种站无政府采购预算。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.农林水支出（类）农业（款）：指财政用于渔业、水产技术服务公益事业等方面的支出。

事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

其他农业支出（项）:指其他用于农业方面的支出。

5.科学技术支出（类）科学研究与开发（款）：指用于水产技术研究与开发方面的支出。

应用技术研究与开发（项）:指用于大鲵人工繁育方面的支出。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：指行政事业单位医疗的支出。

行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指用于行政事业单位离退休方面的支出。

事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的级别养老保险费支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表