按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
　　一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。负责全市农业粮油作物生产技术推广工作；参与制定全市农业技术推广长远规划和年度推广计划并组织实施；负责全市粮油作物新品种、新技术、新材料的引进、试验、示范和耕作制度的探索研究及示范工作；开展粮油作物的技术培训、技术指导、技术咨询及农业科技知识普及；实施国家农业部、省、市粮油生产重大技术推广项目；对下级农技推广机构进行业务技术指导和培训；宣传、贯彻《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农业技术推广法》及党和政府在农村的相关支农、惠农政策；提供农业技术、信息服务；开展农业生产调查研究和技术交流；开展自然灾害灾情调查及灾后农业生产自救工作；承担上级交办的相关工作。

（二）工作计划

按照达州农业发展“12335”的总体要求，围绕“构建现代农业新格局”2017年的工作重点：

一是推进粮油绿色高产高效创建活动深入开展，打造高效农业示范区建设。进一步提高部、省粮油高产高效创建项目实施水平，做好绿色粮油高产高效创建等活动；全市建立万亩示范片52个、面积50万亩以上；集中规划打造 “五大”粮油核心功能区，抓好粮食生产示范工作；促进多播多栽，推广农机农艺融合及绿色防控技术；完成全年粮食生产目标任务。二是开展粮油轻简节本技术及创新粮油种植模式。继续完善对水稻直播及固定厢沟免耕栽培技术、稻鸭共栖技术、浅丘旱地新两熟机械化栽培技术、油菜直播及配套技术的探索，推广全程机械化和轻简化栽培技术，促进农机与农艺有机结合。三是继续抓好脱贫攻坚工作。开展产业扶贫和“技术走基层”活动，特别是帮扶村的脱贫攻坚工作，着力种粮大户和新型经营主体的培训服务工作。四是抓好机制创新，推进粮油适度规模经营进一步发展。促进国家耕地地力保护补贴政策的落实，制订和落实粮油规模经营补贴奖励政策，加快县级农业信用担保体系建设工作，落实“十佳”种粮大户奖补工作，提高种粮大户和适度规模经营的积极性，提升对粮油产业的支撑力。

二、部门单位概况
　 我单位是达州市农业局所属公益一类事业单位，现有编制24人，在职20人，退休7人。

三、收支预算总体情况
　　2017年财政拨款收入预算总额为263.23万元，其中：当年财政拨款收入248.90万元，占94.6%，比2016年预算数增加32.7万元，主要是因为部门实施养老保险制度后，增加养老保险支出；上年结转收入14.33万元，占5.4%。预算支出263.23万元，其中：基本支出213.60万元，占81.2%；项目支出49.63万元，占18.8%。
　　四、财政拨款支出预算安排情况
　 达州市农业技术推广站预算安排财政拨款支出主要用于保障该机构正常运转、完成日常工作任务以及承担粮油高产创建、农业支持保护补贴、水稻固定免厢沟栽培等新技术探索和发展相关工作。其中：
　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。
　　项目支出，是用于保障粮油高产创建、农业三项补贴、精准扶贫、稻田固定免厢沟免耕栽培等特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
　　五、财政拨款具体使用情况

2017年达州市农业技术推广站预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）科学技术支出（类）科学技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）:2017年预算数为12.76万元，主要用于：水稻直播暨稻田固定厢沟免耕栽培技术研究所需的种子款、肥料款、农药款、燃油费、劳务费、差旅费、交通费等开展业务工作的支出；

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项):2017年预算为1.57万元，主要用于：“三区”人才支持计划中的人才选拔和培养工作经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为28.70万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：2017年预算数为9.30万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

（四）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2017年预算数为193.70万元，主要用于：人员工资、机构正常运转、单位设施等为完成一定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目等支出，主要包括工资福利、办公费用、公车运行、精准扶贫等方面的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为17.2万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出213.60万元，其中：

人员经费199.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗保险、工伤保险、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费14.20万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2017年“三公”经费财政拨款预算数3.50万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费3万元，无因公出国（境）经费。
　　（一）公务接待费与2016年预算相比减少0.2万元，同比下降28%。主要原因是根据我站2017年业务工作需要，对业务交流、考察调研、检查指导等公务活动开支的事项进行了适当调整。主要用于粮油高产创建、农业三项补贴、大春生产等方面公务活动的用餐费用开支。
　　（二）公务用车运行维护费与2016年预算持平。
　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
　　2017年未安排公务用车购置费用支出。

2017年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要保障粮油高产创建、农业支持保护补贴、精准扶贫等工作的正常开展。

（三）因公出国（境）经费与2016年持平。我单位无因公出国（境）经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费

我单位无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2017年我单位无政府采购预算。

（三）转移支付情况

2017年我单位无转移支付情况。

（四）国有资本经营情况

我单位无国有资本经营情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）:反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究支出。

6.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：指单位为职工缴纳的基本养老保险缴费。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款支出预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表