​按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
　　一、基本职能及主要工作

(一)达州市种子管理站基本职能：负责全市种子市场日常监管，开展种子市场专项检查；开展种子质量常规检测、品种真实性检测和转基因检测；开展农作物新品种试验示范和主推品种筛选试验；负责全市种子生产基地建设和监管工作；负责种子法律法规宣传培训工作；依法开展种子执法检查。确保种子市场规范有序和农业用种安全。

 (二)2017年主要工作计划：全市种业发展工作以助力脱贫攻坚为核心，以推进现代种业发展为中心，进一步强化新品种选育转化、种子市场监管、新品种示范展示、主推品种推广应用、种业提升工程项目实施，进一步抓好《种子法》配套办法的宣传贯彻落实，净化我市种子市场环境，维护广大农民利益，确保农业生产用种安全。力争全市选育农作物新品种3个以上；推介发布主要粮油作物主导品种20个以上，主要粮油作物主推品种推广率达到95%以上；建立种子生产基地12万亩；开展种子市场专项检查2次，监督抽检种子样品500个以上。
　　二、部门预算单位构成

达州市种子管理站属财政全额拨款一级预算单位，无下级单位。
　　三、收支预算总体情况
　　2017年达州市种子管理站收入预算总额为222.9万元，其中：当年财政拨款收入222.9万元，无上年结转收入。相应安排支出预算222.9万元，其中：人员支出168.2万元，日常公用支出13.3万元，对个人和家庭的补助支出17.9万元，项目支出23.5万元。

（一）收入预算情况
　　2017年收入预算222.9万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入222.9万元，占100%。

（二）支出预算情况

2017年支出预算222.9万元，其中：基本支出199.4万元，占89.46%；项目支出23.5万元，占10.54 %。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　2017年财政拨款收支总预算222.9万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入222.9万元，无上年结转一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出171.7万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出26.6万元、医疗卫生与计划生育支出8.6万元、住房保障支出16万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　2017年达州市种子管理站部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2017年一般公共预算当年拨款222.9万元，比2016年预算数增加38万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及人员数量增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　 　农林水支出171.7万元，占77%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出26.6万元，占11.9%；医疗卫生与计划生育支出8.6万元，占3.9 %；住房保障支出16万元，占7.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2017年预算数为171.7万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括主要包括种子市场日常监管、种子质量监督抽查、主要农作物新品种试验示范等方面支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：2017年预算数为26.6万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2017年预算数为8.6万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

 4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年预算数为16万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出222.9万元，其中：
　　人员经费186.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费13.3万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2017年“三公”经费财政拨款预算数3.5万元其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费较2016年预算增长0%。主要原因是2017年无因公出国计划，未安排因公出国经费预算。
　　（二）公务接待费较2016年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。用于开展农作物新品种试验示范与推广、种子质量监督检验等方面公务活动开支的用餐费等。
　　（三）公务用车运行维护费较2016年预算预算持平。
　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。2017年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要保障开展种子市场日常监管、种子质量监督抽查、农作物新品种试验示范、种子基地建设及监管等。

八、政府性基金预算支出情况说明
　　2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。　

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年我单位无机关运行财政拨款预算经费。

（二）政府采购情况
　　2017年安排政府采购预算2.6万元，主要用于采购办公设备。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是上级转拨项目资金、开户银行利息收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：指单位为职工缴纳的基本养老保险缴费。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

8.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：其他用于农业方面的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　附件：表1.部门预算收支总表
　　表1-1.部门预算收入总表
　　表1-2.部门预算支出总表
　　表2.财政拨款收支预算总表
　　表3.一般公共预算支出预算表
　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　表4.政府性基金支出预算表
　　表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
　　表5.国有资本经经营预算支出预算表