按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市慈善会办公室是2006年2月经市编委批准成立的全额拨款正科级事业单位，是民政局直属社团市慈善会的日常办事机构。2015年11月13日，中共达州市委机构编制委员会决定在我办加挂达州市低收入家庭认定指导中心牌子（达市编委发〔2015〕69号），我办新增全市城乡低保、保障性住房等政府救助家庭收入和财产认定相关工作职责。

　　2017年主要工作计划。

　　2017年我办在扎实开展各项日常工作、继续推进“中石化四川公司千万爱心助学行动”等重点工作的基础上，努力探索做好以下几方面的工作。

　　（一）鉴于市慈善会第二届理事会组织领导机构中的部分领导因工作调动已经离开市慈善会的实际，建议在2017年适当时机组织召开达州市慈善会第二届理事会第二次会议，改选或增补部分领导机构成员，并吸收有志于慈善事业的新会员。

　　（二）参考其他地方医疗救助管理办法，拟定达州市慈善会分类施救管理办法，明确受助对象和范围，制定救助标准，根据求助对象困难程序和医疗自负比例开展分层救助。

　　（三）开展慈善受助对象调查核实工作，通过抽样入户调查、现场核实、拍照留存等方式，对受助群众家庭情况进行核实，形成调查报告。

　　（四）积极参与精准扶贫工作，多方募集资金，认真完成市民政局分配的2017年定点扶贫工作任务。

　　（五）协助市民政局做好居民家庭信息核对系统和“一门受理、协同办理系统”建设工作，使该系统尽快步入实质性工作阶段，初步实现本市民政系统内数据提取核对，并与部分市级单位实现数据共享。

　　（六）积极向上级工会组织汇报，力争建立本单位工会组织，通过工会组织联系职工，维护职工合法权益。并加强青年职工个人生活关心力度，让新职工尤其是外地来达职工能够安心工作，能够扎根达州，为慈善及低收入家庭认定工作献计出力。

　　（七）加强班子和队伍建设。2017年我办将积极向市民政局党组汇报，争取搭好台子、配齐班子，在条件成熟的情况下组建党支部，积极开展单位党建和廉政建设工作。同时建立和完善单位规章制度，明确工作职责，强化员工责任意识。加强员工职业道德和业务培训，鼓励职工利用业余时间参加各类专业技术学习和考试考核，打通员工成长通道。

　　二、部门单位概况

　　达州市慈善会办公室隶属于达州市民政局，是独立核算的公益一类正科级事业单位。核定编制7名，现有在职职工5人。　　

　　三、收支预算总体情况

　　2017年达州市慈善会办公室收入预算总额为62.73万元，其中：当年财政拨款收入58.10万元，上年结转收入4.63万元。相应安排支出预算62.73万元，其中：人员支出36.03万元，日常公用支出3.3万元，对个人和家庭的补助支出3.4万元，项目支出20万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市慈善会办公室部门预算安排财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担市慈善会发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2017年达州市慈善会办公室部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）社会保障和就业支出57.53万元，主要用于：人员工资、机关事业单位养老保险缴费、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭补助支出，以及城市低收入家庭认定、市慈善会专项业务等项目支出。

　　（二）医疗卫生支出1.8万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　（三）住房保障支出3.4万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元。

　　公务接待费较2016年预算下降50 %。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2017年公务接待费计划用于接待其他慈善组织和低收入家庭认定单位来我单位开展慈善项目及低收入家庭信息核对等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1. 政府性基金“三公经费”支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表