一、基本职能及主要工作

（一）达州市文联职能简介

1.贯彻执行党的文艺方针、政策、开展对市级各文艺团体和各县、市、区及大中型企业（行业）文学艺术界（或协会）的联络、协调、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见；

2.组织召开达州市文联代表大会、理事会、主席团会以及全市性文学艺术家协会代表大会，组织召开全市文联系统的工作和学术研讨会等会议；

3.制定并组织实施重大的文艺活动和创作规划；组织广大文艺工作者深入生活、加强艺术实践；

4.培养优秀人才、创作艺术精品；实施各类文艺评奖活动，对各种优秀文艺成果予以奖励和表彰；

5.抓好文艺理论研究工作；会同各团体会员，扩大和加强同省文联、省级有关文艺协会及省内外文学艺术团体、文艺界人士的联系；

6.积极参与国际文化艺术交流及同港澳台文艺界的联系和交流；开展维护文艺家和文艺团体知识产权等正当权益的工作；

7.负责对团体会员的服务工作；帮助各团体会员改善文艺家的工作条件；

8.办好杂志《巴山文艺》、报纸《达州文艺报》和网站“达州文艺网”。

9.承担市委市政府交办的有关事项。

（二）达州市文联2017年重点工作

一是深入贯彻落实市委文艺工作座谈会精神，继续抓好对县（区、市）文联和市级文艺家协会贯彻落实市委文艺工作座谈会精神的督导工作。二是切实抓好《中共达州市委关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》等“1+3”文件的贯彻落实，积极打造达州文艺品牌，强力推进文艺“双师双下”工作。三是紧紧围绕市委市政府重点工作，组织开展好文艺采风和文艺创作活动、为建设幸福美丽达州营造积极发展氛围。四是以“深入生活，扎根人民”为引领，深入扎实开展好文艺采风和文艺惠民活动。五是进一步加强文联和市级文艺家协会自身建设，突出为文艺家服务的工作理念，依规按章开展市级文艺家协会换届工作。

二、部门预算单位构成

达州市文学艺术界联合会为正县级参照公务员法管理的事业单位，编制8人，2016年末在职实有人员7人、退休人员1人、遗属2人。达州市文联无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市文联所有的收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。达州市文联2017年收支总预算270.10万元。

（一）收入预算情况

达州市文联2017年收入预算270.10万元，其中：上年结转130.00万元，占48.13%；一般公共预算拨款收入140.10万元，占51.87%。

（二）支出预算情况

达州市文联2017年支出预算270.10万元，其中：基本支出90.20万元、占33.40 %；项目支出179.90万元，占66.60%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市文学艺术界联合会2017年财政拨款收支总预算270.10万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入140.10万元、上年结转一般公共预算拨款收入130.00万元；支出包括：一般公共服务支出116.80万元、文化体育与传媒支出130.00万元、社会保障和就业支出11.80万元、医疗卫生与计划生育支出5.10万元、住房保障支出6.40万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市文联2017年一般公共预算当年拨款140.10万元，比2016年预算数增加7.80万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出，以及根据部门年度工作计划，日常公用经费有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出116.80万元，占83.37%；社会保障和就业支出11.80万元，占8.42%；医疗卫生与计划生育支出5.10万元，占3.64%；住房保障支出6.40万元，占4.57 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2017年预算数116.80万元，主要用于：机关人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括公务接待费、《巴山文艺》和《达州文艺报》办刊、达州文艺网运行维护等方面支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017年预算数为10.70万元，主要用于部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2017年预算数为1.10万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2017年预算数为5.10万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险及公务员医疗补助支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年预算数为6.40万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市文联2017年一般公共预算基本支出90.20万元，其中：人员经费77.70万元，主要包括：基本工资30.60万元、津贴补贴22.70万元、其他社会保障缴费5.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.70万元、职业年金缴费1.10万元、住房公积金6.40万元、其他对个人和家庭的补助支出1.10万元。

公用经费12.50万元，主要包括办公费1.00万元、邮电费0.60万元、差旅费2.00万元、会议费1.00万元、工会经费0.50万元、福利费0.90万元、其他交通费6.50万元。

七、“三公经费”财政拨款预算安排情况说明

达州市文联2017年“三公”经费财政拨款预算数为1.30万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.30万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

因公出国（境）经费较2016年预算持平。主要原因是达州市文联未安排出国（境）工作。

公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于日常事务和文艺交流等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。

公务用车购置及运行维护费较2016年预算减少1.90万元。主要原因是2016年完成公务用车改革且无保留车辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市文联2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年达州市文联的机关运行经费财政拨款预算为14.80  万元。

（二）政府采购情况

2017年，达州市文联采购预算3.00万元，主要用于采购办公设备。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。其他群众团体事务支出（项）指除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

5.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化展示及纪念机构（项）指各类艺术展览馆、文化名人纪念馆的支出。文化活动（项）：指举办大型文化艺术活动的支出。群众文化（项）指群众方面的支出包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。文化创作与保护（项）指鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。其他文化支出（项）指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位基本医疗保险缴费支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位为职工缴纳的住房公积金支出。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表