一、基本职能及主要工作

我院主要职能是收养全市城市“三无”（无法定赡养人，无劳动能力，无生活来源）的孤、老、残人员，养育全市无法定抚养人的孤残儿童、弃婴，履行市儿童福利服务指导中心相关职能。同时，利用闲置设施为社会老人提供代养服务。2016年我院在上级部门的指导、关心和帮助下，经全体干部职工的共同努力，快速平稳的完成了各项工作任务，取得良好成绩，现将我院2016年主要工作汇报如下：

（一）认真做好收、代、寄养工作。认真做好联动单位送入弃婴、“三无老人”的接收安置工作，符合接收条件并且手续齐全的，及时安排入院；对不符合接收、养条件的（如流浪乞讨人员、困境儿童），耐心解释，合理建议。我院现有孤残儿童、弃婴72（其中婴幼儿21名，儿童51名，家庭寄养7名），今年共接收孤残儿童、弃婴8人次，涉外送养3名，国内收养1名，目前共有5名孤儿在大专院校读书（北京3人，长沙1人，成都1人），有6名孤儿在民政干部学校读中专，参军入伍1人。三无老人33名，新接收安置“三无老人”8人次。新入住住养老人61人次。在日常工作中，我院始终坚持“一切为了养员”的工作方针，积极为养员做好事，办实事，注重人文关怀及后勤保障。一是加强了设施建设，更新改造了老年活动健身器材；为住养部新增了电梯设备。二是日常定期检查，及时维修或更换损坏的门窗、洗脸盆、马桶盖等。三是继续加强优养优教工作力度，时刻关注孩子的日常温饱及教育问题，为孩子们采购衣物鞋袜，保证每日牛奶、鸡蛋、面包，确保孩子健康成长需要，关爱儿童心理健康，开展义工志愿者服务等活动。四是采取了为老人开放舞蹈室、空闲时间在院内播放音乐，供老人做健身操、练歌、弹琴、跳广场舞等；开放图书阅览室，供老人看书读报、练习书法；开放活动室供老人打牌、看电视、聊天等措施，丰富了老年人的精神文化生活，让老人们幸福安享晚年。

（二）医疗康复质量不断提高。针对入院儿童带有不同缺陷、“三无老人”和孤残儿童的集体生活照料难度大、各种流行病多的具体情况，坚持执行各类医疗制度，认真做好医疗、康复、防疫工作，做好计划免疫和残疾儿童康复工作，为收养、休养人员进行健康检查，建立健全健康、病历档案，做到早发现、早治疗。送往医院门诊救治26人次，住院治疗47人次，送往成都康复的有11人。为加大“三无”老人、婴儿救治力度，尽力挽救儿童、老人生命，

（三）认真开展安全生产工作。按照省厅、市民政局的工作部署要求，为切实做好我院的安全生产工作，我院做了以下工作：

1、健全机构，加强领导，成立了安全生产领导小组。由院长彭波任组长、副院长何竹琴、曾凡斌任副组长，各科室负责人作为本科室安全工作的第一责任人，各部部长作为本部门安全生产的第一责任人。建立健全消防工作责任制，做到了一把手负总责，分管领导具体抓，切实加强对安全生产工作的领导。

2、制定措施，狠抓落实。制定并落实每日安全巡查制度，以确保各项工作的安全进行。开展经常性的拉网式大检查。加强食品卫生管理，确保饮食安全；强化落实夜间值班和夜间安全检查制度，查找安全隐患和工作中的薄弱环节，发现问题及时整改并上报。

3、广泛宣传，加大培训教育力度。广泛利用院内多媒体、张贴安全生产资料等方式，大力宣传安全生产方面的知识。在疏散通道、安全出口和重要场所、重点部位的显著位置设置了消防安全警示和提示标识。组织全院职工参加学习观摩消防等安全演练，引导全院人员参与安全生产工作，提高群众的安全意识和防范能力。

（四）强化窗口服务意识，不断提高服务水平。我院一直坚持养员利益优先，牢树服务宗旨，强化服务意识，拒绝“门难进、脸难看、事难办”，提高了我院的服务水平。一是我院不断改善环境、完善养老服务设施，努力为前来办理入住的孤残儿童、社会老人营造温暖的服务环境；二是结合我院管理实际情况，严格执行一线护理人员和行政值班人员24小时上班制；三是强化服务理念，牢固树立为人民服务的价值观，在“用心服务”上狠下功夫，让养员住的安心、放心；四是积极学习业务知识和业务技能，不断提高护理人员的业务操作技能和服务水平，努力为所有的养员提供最优质的服务。

（五）认真做好了宣传、来访接待工作。

1、民政宣传。积极开展民政事业宣传活动，积极完成投稿指标任务。

2、来访接待。一是端午节、六一儿童节、重阳节等节假日，现代牧业（集团）有限公司、恒丰银行达州分行、达州市鸿生园食品有限公司等十多家单位先后来我院进行慰问；二是今年开展两次与奔腾职业技术学校合作，开展初级、中级养老护理培训班，增强护理工作人员的业务技能和服务水平；三是积极与消防支队合作，开展消防知识培训，强化工作人员和养员的消防知识。

二、部门概况

我院为达州市民政局下属公益一类事业单位，人员编制24人，现有在职人员19人，退休人员18人，招聘人员45人；与2015年相比在职减少2人，增加退休人员4人，由于养员人数增加，新招聘1人招聘人员。

三、收支决算总体情况

2016年我院本年收入合计766.92万元，其中：财政拨款收入553.78万元，占72.2％；事业收入127万元，占16.55%；其他收入86.15万元，占11.23%。

2016年我院本年支出合计941.77万元，其中：基本支出397.27万元，占42.18%；项目支出544.50万元，占57.82%。         

四、财政拨款决算收支情况

我院2016年度财政拨款收支总决算1189.41万元。2015年度财政拨款收支总计1167.15万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加22.26万元，增长1.87%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我院2016年度一般公共预算财政拨款支出452.99万元，占本年支出合计的38.08%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加22.9万元，增长5.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

我院2016年一般公共预算财政拨款支出452.99万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出429.99万元，占94.9%（民政管理事务10万元，占2.20％；行政事业单位离退休支出31.5万元，占6.95％；儿童福利支出114.34万元，占25.24％；社会福利事业单位255.55万元，占56.41％；自然灾害生活救济支出3.6，占0.79％；其他社会保障就业支出15万元，占3.31％。）医疗卫生支出8.1万元，占1.78%；住房保障支出14.9万元，占3.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:2016年决算数为10万元，完成预算100%。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为31.5万元，完成预算100%。

3、社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：2016年决算数114.34万元，完成预算100％。

4、社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：2016年决算数为255.55万元，完成预算100％。

5、社会保障和就业（类）地方灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）：2016年决算数为1.8万元，完成预算60％。决算数小于预算数的主要原因是该笔资金主要为支付救灾仓库库房租金，该租金主要于次年年初支付。
   6、社会保障和就业（类）地方灾害生活救助（款）其他自然灾害生活救助（项）支出：2016年决算数1.8万元，完成预算100％。

7、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2016年决算数15万元，完成预算100％。

8、医疗卫生与计划生育（类）医疗保证（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为8.10万元，完成预算100%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数14.9万元，完成预算100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

我院2016年一般公共预算财政拨款基本支出235.05万元，其中：

人员经费218.48万元，主要包括：基本工资支出41.19万元、津贴补贴9.53万元、绩效工资112.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.71万元、职业年金缴费7.09万元、其他社会保障缴费8.22万元、其他工资福利支出0.13万元、退休费6.7万元、生活补助0.87万元、住房公积金14.9万元、其他对个人和家庭的补助支出0.03万元。
　　公用经费16.57万元，主要包括：办公费1.1万元、水费2.26万元、电费2.59万元、邮电费1.05万元、差旅费1.38万元、维修（护）费2.24万元、公务接待费0.24万元、公车运行费2.6万元、工会经费1.31万元、福利费1.52万元、其他交通费0.28万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

我院2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.84万元，完成预算56.8%，其中：我院无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.6万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算9.2%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.11万元，增长3.87%，其中：我院无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算与2015年持平；公务接待费支出决算增加0.11万元，增长3.75%。增减变动的主要原因是较2015年多接待省康复中心2批次，共11人。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，我院无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算2.6万元，占91.55%；公务接待费支出决算0.24万元，占8.45%。具体情况如下：

1、因公出国（境）经费

2016年我院无因公出国（境）费开支。

2、公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费2.6万元,其中：

截止2016年12月底，我院公用一般公务用车一辆，其中轿车一辆。我院无公务用车购置开支公务用车运行维护费支出2.6万元。用于保障工作人员外出办事、养员就医孤儿上学等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3、公务接待费

2016年公务接待费0.24万元。我院公务接待费计划用于开展川内其他市州福利院于我院学习接待和省康复中心来院回访公务接待开支等。全年共接待5批次共计32人，具体开支内容为公务用餐费0.24万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

我院2016年使用政府性基金预算财政拨款支出262.79万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我院为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2016年度，我院政府采购支出总额241.59万元，其中：政府采购货物支出62.32万元、政府采购工程支出179.26万元、无政府采购服务支出。主要用于我院消防喷淋系统及烟雾报警器安装、院内综合维修、院内电梯安装、院内监控设备安装为养员提供安全舒适居住环境。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本单位2016年一般公务用车一辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

我单位未开展预算绩效管理工作。

十、名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是自费住养人员押金。 

4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:单位日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：用于保障儿童生活日常生活开支、医疗费用开支等。

8、社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）用于人员工资、日常运转保等开支。

9、社会保障和就业（类）地方灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）自然灾害生活生活补助开支。

10、社会保障和就业（类）地方灾害生活救助（款）其他自然灾害生活救助支出（项）其他自然灾害生活救助开支。

11、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）院内日常开支，修缮开支等。

12、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

15、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.收入支出决算总表

表1-1.收入决算表

表1-2.支出决算表

表2.财政拨款收入支出决算表

表3.一般公共预算财政拨款支出决算表

表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5.国有资本经营预算支出决算表