按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　我院担负全市民政“三无对象”、优抚对象、救助对象、复员退伍精神病人和全市650万人口及周边县市（邻水、平昌、通江、重庆市梁平县）等地的精神疾病的医疗、护理、预防保健与康复任务。承担卫生行政部门下达的精神病流行病学的调查、防治工作。

　　2017年度医院工作要以国家和市民政局、市卫计委制定的“十三五”规划为总纲领，以党的十八大和十八届四中、五中全会精神为指导，深入贯彻落实医疗卫生体制改革政策，在市民政局的领导下和市卫计委的业务指导下，牢固树立医疗中心工作的思想，全力以赴抓好创建“三级精神病医院”工作，认真履行“市精神卫生中心”职责，推动医院规范化管理进程，推动医疗质量、服务水平再上新台阶，促进医院全面发展。一、进一步建章立制,规范医院管理。二、进一步优化医疗服务流程，提高服务质量，保障医疗安全。三、进一步加强行政后勤管理，确保各项工作顺利开展。四、认真履行市精神卫生中心工作职责。五、扎实开展“三级精神病医院”创建工作。六、加大基础设施建设力度，营造良好的就医环境。切实加强医院效能建设，各自认真履行岗位职位，严格按照市物价局核定的物价项目及收费标准，合理组织收入，严格控制支出，严格财经纪律，坚持一支笔审批制度，认真执行预算及党和国家的各项财经方针政策。医院计划达国家三级乙等医院，正朝着这个目标迈进，正在进行大量的筹备工作。2017年预计门诊收治36500人次，住院病人2200人次；2018年预计门诊收治37000人次，住院病人2300人次；2019年预计门诊收治37500人次，住院病人2400人次，争取实现双赢。

　　二、部门单位概况

　　达州市民康医院隶属于达州市民政局，系独立核算的公益二类副县级事业单位，核定编制人数90人，在编在职职工81人，退休职工25人，长聘人员244人。

　　三、收支预算总体情况

　　2017年达州市民康医院收入收入预算总额为4640.20万元，其中：当年财政拨款收入525.20万元，上年结转收入50.00万元。相应安排支出预算4640.20万元，其中：人员支出704.10万元，日常公用支出34.70万元，对个人和家庭的补助支出44.90万元，项目支出532.20万元，成本费用3324.30。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市民康医院部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担民政福利事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2017年达州市民康医院部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）社会保障和就业支出8.60万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

　　（二）医疗卫生支出471.90万元，主要用于：按照规定标准为编内81名职工发放部份基本工资、津贴补贴、绩效工资以及支付收养55名“三无”对象的部份生活费、医药费、被服装费。

　　（三）住房保障支出44.70万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费无财政拨款预算数。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1. 政府性基金“三公经费”支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表