​　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　市老年活动中心、老年大学按照“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、服务社会”的办学宗旨，不断创新办学思路，深化办学内涵，扩大办学规模，提高办学水平，促进“老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为”的基本职能。

　　新的一年，我们将进一步抓好“两学一做”学习教育，树立持久战思想，确保教育活动善始善终、善做善成，并结合目前单位工作的实际情况，在落实市委、市政府和市民政局、市老龄办主要工作的同时，重点抓好以下几点工作：一是进一步学习习近平总书记 “5.27.”重要讲话精神；二是进一步学习贯彻国务院关于印发的《老年教育发展规划》（2016—2020年）》的通知和认真贯彻落实第二十届川渝老年大学协作会议精神；三是积极争取上级支持，拓展教学活动场地；四是抓好2017年建校30周年工作总结暨文艺汇演活动；五是结合学校实际情况，完善办学理念，发展老年教育。六是增设教学课程，满足老人需求。老年大学在原开办的音乐、舞蹈、诗词、中阮、书法、太极拳等16个教学班的基础上，拟定增设“远程教育、写作”两个教学班，尽量满足老年学员的需求。使老年大学在前进中不断发展；七是创新教学方式，激励教学士气。采取室内与室外相结合，集中与分散教学相结合。班内活动与班与班互促比赛活动相结合等教学方式，这样既可激励老年学员的自信心，又可增强各教学班的团结意识和老年大学的大局意识。

　　二、部门单位概况

　　达州市老年活动中心隶属于达州市民政局，是独立核算的公益一类正科级事业单位。核定编制9人，现有在职职工8名，退休职工6人。

　　三、收支预算总体情况

　　2017年市老年活动中心收入预算总额为11.07 万元，其中：当年财政拨款收入99.6万元，上年结转收入11.47万元。相应安排支出预算111.07万元，其中：人员支出67.4万元，日常公用支出9.08万元，对个人和家庭的补助支出6.3万元，项目支出31.89万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市老年活动中心部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担我市老年大学发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的老年大学工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2017年达州市老年活动中心部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）社会保障和就业支出94.28万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括市老年活动中心、市老年大学等方面支出。按照规定标准缴纳的基本养老保险等支出。

　　（二）医疗卫生和计划生育支出3.1万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（三）住房保障支出5.8万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数 2.7万元，其中：公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行维护1.8万元。

　　（一）公务接待费0.9万元，与2016年预算持平

　　主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。我中心2017年公务接待费计划用于开展川内其他市州老年活动中心和老年大学于我中心学习接待费用等。

　　（二）公务用车运行维护费1.8万元,与2016年持平。

　　现有一般公务用车1辆2016年安排公务用车运行维护费1.8万元，用于保障工作人员往来活动阵地等事宜。该费用支出主要公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障我中心日常工作的正常开展。单位现有公务用车1 辆，其中：轿车 1辆。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表