按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

基本职能：1、负责成批过往部队、入伍新兵和退伍老兵、支前民兵、民工运输途中的饮食供应保障工作（含本站供应、野外机动供应等）。2、组织开展军用饮食供应业务训练。3、负责提出军供站设施改（扩）建、维修维护和设备添置计划，并组织实施。4、统计分析军用饮食供应任务完成情况，总结改进军用饮食供应工作。　　

2017年主要工作计划：一、抓好政治教育，提升干部职工思想认识；二、做好军供任务的准备工作，确保保障任务圆满完成；三、抓好日常工作的完成，严格工作秩序、工作纪律，确保单位运行规范、高效；四、开展应急保障训练，不断提升应急保障能力；五、抓好消防安全、饮食安全工作，确保全年安全无事故；六、抓好攻坚克难、创新工作的完成，推进单位全面建设。

二、部门单位概况

达州市军供站隶属于达州市民政局，是独立核算的公益一类副县级事业单位。核定编制13人，现有在职人员18人，退休人员9人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市军供站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。达州市军供站2017年收支总预算243.7万元。

（一）收入预算情况

达州市军供站2017年收入预算243.7万元，其中：上年结转5.8万元，占2.38 %；一般公共预算拨款收入237.9万元，占97.62 %。　　

（二）支出预算情况

达州市军供站2017年支出预算243.7万元，其中：基本支出182.1万元，占74.72%；项目支出61.6万元，占25.28 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市军供站2017年财政拨款收支总预算243.7万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入237.9万元、上年结转一般公共预算拨款收入5.8万元；支出包括：社会保障和就业支出223.1万元、医疗卫生与计划生育支出7.2万元、住房保障支出13.4万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市军供站2017年一般公共预算当年拨款237.9万元，比2016年预算数减少4.8万元。主要是人员减少后减少的人员工资支出及养老保险支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

达州市军供站社会保障和就业支出217.3万元，占91.34 %；医疗卫生与计划生育支出7.2万元，占3.03 %；住房保障支出13.4万元，占5.63 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）部队供应（项）:2017年预算数为195万元，主要用于：是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为22.3万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2017年预算数为7.2万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为13.4万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市军供站2017年一般公共预算基本支出182.1万元，其中：

人员经费155.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费26.2万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市军供站2017年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

（一）公务接待费1万元，与2016年预算持平。主要用于开展接待部队指导机关、上级检查工作、省内各军供站学习指导工作等方面公务活动开支的用餐费用。

（二）公务用车运行维护费4万元，与2016年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2017年安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障单位日常公务、远程送餐、应急保障训练等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市军供站2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

军供站属事业单位，2017年无行政运行经费。

（二）政府采购情况

2017年未安排政府采购预算。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）部队供应（项）：指军供站（兵站）用于保障军队运输和饮食供应的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表