​​按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

达州市减灾中心的基本职能是承担减灾救灾的数据信息管理、灾害及风险评估、宣传教育等职能，为政府减灾救灾工作提供信息服务、技术支持和决策咨询。

2017年主要工作计划：一、抓好“两学一做”学习教育，提升干部职工思想认识；二、完善各项部门手续，办理好财务帐户；三、制定好相应的工作制度；四、加快推进救灾物资储备库建设完善设施设备，确保尽快投入使用，推动建设救灾物资管理信息化平台；五、建立健全救灾物资储备管理信息系统。

二、部门单位概况

达州市减灾中心隶属于达州市民政局，是独立核算的公益一类正科级事业单位。核定编制5人，现有在职人员4人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市减灾中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。达州市减灾中心2017年收支总预算57.9万元。

（一）收入预算情况

达州市减灾中心2017年收入预算57.9万元，其中：一般公共预算拨款收入57.9万元，占100 %。

（二）支出预算情况

达州市减灾中心2017年支出预算57.9万元，其中：基本支出33.9万元，占58.55%；项目支出24万元，占41.45 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市减灾中心2017年财政拨款收支总预算57.9万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入57.9万元；支出包括：社会保障和就业支出53.7万元、医疗卫生与计划生育支出1.5万元、住房保障支出2.7万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市减灾中心2017年一般公共预算当年拨款57.9万元，比2016年预算数增加57.9万元。主要是我中心是2017年新增预算单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出53.7万元，占92.75 %；医疗卫生与计划生育支出1.5万元，占2.59 %；住房保障支出2.7万元，占4.66 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:2017年预算数为49.2万元，主要用于：是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为4.5万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2017年预算数为1.5万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为2.7万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市减灾中心2017年一般公共预算基本支出33.9万元，其中：

人员经费31.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2.6万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市减灾中心2017年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元。

（一）公务接待费较2016年预算增加1万元。主要原因是我单位为今年预算新增单位。2017年公务接待费计划用于减灾救灾等方面公务活动开支的用餐费等。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市减灾中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

达州市减灾中心系财政全额拨款事业单位，2017年无机关运行经费。

（二）政府采购情况
　　2017年，达州市减灾中心未安排政府采购预算。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.政府采购：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表