按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
达州市公路管理局工程机械处的职能参照政府批准的三定方案，主要是：为养路运输提供服务、负责全市养护材料运输；汽车、筑路机械维修保养及汽车、筑路机械配件采购及供应；道路桥梁建设及防洪抢险；制作、安装交通安全设施工程；完成上级下达的其它任务。
2017年工作任务是：在确保安全的前提下，圆满完成上级下达的各项公路养护任务。
二、部门单位概况
达州市公路管理局工程机械处属基层事业单位，现有职工105人，其中在职职工47人，退休职工56人，遗属8人。
三、收支预算总体情况
2017年达州市公路管理局工程机械处收入预算总额为564.14万元，其中：当年财政拨款收入476.80万元，上年结转收入87.34万元。相应安排支出预算564.14万元，其中：人员支出444.00万元，日常公用支出32.00万元，对个人和家庭的补助支出78.54万元，项目支出9.60万元。
2017年达州市公路管理局工程机械处当年财政拨款收入476.80万元，较2016年预算数增加23万元，增加5.07%。主要原因是单位养老保险制度改革后，增加养老保险及职业年金支出。
四、财政拨款支出预算安排情况
达州市公路管理局工程机械处部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担公路事业发展相关工作发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2017年达州市公路管理局工程机械处部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）交通运输支出380.07万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
（二）社会保障和就业支出129.67万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出。
（三）医疗卫生支出19.10万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及补充医疗补助等支出。
（四）住房保障支出35.30万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数3.60万元，其中：公务用车购置及运行维护费3.60万元。
公务用车运行维护费与2016年预算持平。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，轻型普通货车1辆。
2017年安排公务用车运行维护费3.60万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障公路养护、防洪抢险等工作的正常开展。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
达州市公路管理局工程机械处系事业单位，没有机关运行经费。
（二）政府采购情况
2017年，达州市公路管理局工程机械处未安排政府采购预算。
七、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.社会保障和就业：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出,机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
4.医疗卫生与计划生育：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
5.交通运输支出：指其他用于公路水路运输方面的支出。
6.住房保障支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
